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相关方需求和期望一览表 序号 相关方 需求和期望 信息来源 责任部门 监测指标或项目 检测频率 应对措施 1 股东 （1）公司健康、可持续发展（2）业绩取得持续增长（3）公司经营目标得到实现 公司年度经营计划 总经理 销售增长率 每年 （1）开发大客户，增加订单量（2）现有客户增加新产品，定期回访，增强客户关系 2 政府/监管机构 商检局 （1）进口原料符合国家检验检疫管理规定（2）进口原料符合报关管理 规定及出口国家的相关管理规定 国际、国家法律、地方法规、政府规章 销售部 零质量事故 每年 定期收集最新的海关类法律法规，并进行评价 3 安监局 （1）坚持安全第一、预防为主的方针、健全安全生产责任制和安全生产规章制度（2）定期检查，消除安全隐患 国家法律、地方法规、政府规章 办公室 零安全事故 每年 严格执行职业健康安全管理体系要求 4 劳动局 遵守劳动法的各项要求 国家法律、地方法规、政府规章 办公室 零仲裁、零劳资纠纷 每年 定期收集最新的劳动用工类法律法规，并进行评价 5 税务局 （1）遵守国内、外相关税法、税则（2）依法、按时履行纳税人义务 国家法律、地方法规、政府规章 财务部 零欠税 每年 定期收集最新的税务类法律法规，并进行评价 6 市场监督管理局 （1）生产质量合格的产品，符合国家标准（2）产品符合行业法律法规，符合国家标准 国家法律、地方法规、政府规章、行业法规、标准 生产部 客户投诉批率、最终检查和出货检查合格批率 每月 定期收集最新产品相关的质量类法律法规及标准，并进行评价 零安全事故 每年 编制： 日期：2021年01月01日 审核： 日期：2021年01月01日 相关方需求和期望一览表 序号 相关方 需求和期望 信息来源 责任部门 监测指标或项目 检测频率 应对措施 7 认证审核机构 （1）按FSSC22000 V5.1、ISO/TS 22002-1:2009、ISO22000:2018标准要求，持续改进食品安全管理体系，配合现场审核与改善 （2）本公司通过认证后，在授权期间内可以在经认证的组织的印刷品、文献、网站和宣传材料上按照FSSC22000 V5.1的规定使用（3）当发生食品安全事故时，三个工作日内联系认证机构 体系审核标准与认证要求、FSSC22000 V5.1、南德认证机构 各部门 内审、外审、管理评审按计划进行、每年按FSSC22000的标签使用进行检查 每年 （1）按照《内部审核控制程序》及《管理评审控制程序》要求执行（2）发生食品安全事故时，立即联系南德认证机构并填写《食品安全事故报告》 8 客户 产品质量：质量稳定，交检合格率提高，无产品质量问题造成客户投诉、签订质量协议（合同） 客户协议（合同） 各部门 客户投诉批率、最终检查和出货检查合格批率 每月 （1）建立各种过程记录，持续提升产品品质（2）熟练运用PDCA循环、基于风险的思维 9 客户 产品价格：产品性价比高 客户访谈 销售部 客户满意调查分数 每年 提高生产效率，降低生产成本，适时与客户沟通产品价格 10 客户 产品符合行业法律法规，符合国家标准 国家法律、地方法规、政府规章、国际法规、行业标准 生产部 零安全事故 每年 定期收集最新与产品相关的质量类及可靠性试验类法律法规及标准，并进行评价 编制： 日期：2021年01月01日 审核： 日期：2021年01月01日 相关方需求和期望一览表 序号 相关方 需求和期望 信息来源 责任部门 监测指标或项目 检测频率 应对措施 11 客户 准时交货 客户订单 各部门 订单评审及时率、成品入库及时率 每月 （1）合理制定生产计划（2）适时准备阿全库存（3）导入高效率的自动化生产设备，提高产能 12 客户 服务：与客户保持良好沟通，及时应对客户反馈和诉求 客户访谈 销售部 客户投诉率 每月 技术问题由销售部及生产部协助解决 13 客户 及时回复客户要求填写或提供资料，如：签署客户协议，供应商基础信息资料，工艺资料提供等 客户合约 各部门 客户满意度调查分数 每月 及时更新相关文件资料，客户要求填写的资料与客户沟通回复时间，在指定日期前回复客户 14 客户 及时处理客户投诉，问题有效改善 客户合约 各部门 客户满意度调查分数 每月 按照《客户投诉处理程序》执行 15 外部供方 原材料供应商 （1）稳定、持续地合作、互利双赢（2）及时付款（3）交货期长的物料建议提前下单并备库存（4）采购及收货人员协助配合工作 供应商反馈信息 采购部、财务部 供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率