仓库管理制度[031].docVIP

仓库管理制度 一、???????? 物资入库验收制度 1、? 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知销售部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1）、认真填写《入库通知单》，一式三联，并签署； 2）、供货单位发票（符合国家税务规定）； 3）、质保书； 4）、公司领导批准的采购计划； 2、? 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请销售部进行质检，暂不验收的，存放在待验区。 验收签证合格后，方可入库。 3、? 化工原材料由行政部检验签字后，方可入库。 4、? 对物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 5、? 入库物资验收合格无误后，由保管员签署《入库通知单》才有效。 6、? 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 7、??? 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 8、??? 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库手续。 9、??? 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收。按重量计算的物资，应通过过磅为准、按长度或M3计量的物资应丈量或量方。 10、??? 下列情况应严格把关，不准验收： 1）、无公司领导批准采购的； 2）、与《物资采购计划申请单》计划不符的； 3）、违反公司规定或采购员工作制度，没按规定进货渠道采购的； 4）、质量不合格的； 11、??? 待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 12、??? 物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 13、仓库物资入库程序如下： 物资到库 物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 退回客户检验员检验 退回客户 检验员检验 保管员签字 保管员签字 办理入库 办理入库 二、?????????? 物资保管与保养 根据材料不同类别、形状、特点、用途分库分区； 2、保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清； 二齐：摆放整齐、库容整齐； 四号定位：按区、按排、按架、按位定位； 3、? 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 三、?????????? 物资出库管理 1、? 保管员发料应按生产部批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要发料。 2、? 对退回物资由领料班组办理，并做好登记，冲帐手续。 3、? 要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1）、无生产计划的； 2）、无生产部或班组批准，手续不符的； 3）；凭单字据不清或被涂改； 4）未验收入库物资； 5）、发料应对产品质量负责，严禁发不合格物资； 6）遵守先进先出，后进后出原则； 4、材料发放实行一料一单。由保管员、领料员、财务部各存一联记帐。 其出库程序如下： 领料员填写领料单 领料员填写领料单 部门领导签字 部门领导签字 - 保管员签字 保管员签字 发料 发料 四、?????????? 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 1、? 保管员应坚持实地盘点法，每月进行一次、年终进行全面盘点，盘点应做到： 1）、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录； 2）、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施； 3）、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 五、???????材料申请 1）、库房根据生产计划和库房需要填写《物资采购计划表》或《物资采购计划申请单》，报行政部及时进行材料采购 。 2）、申请采购物资数量应符合生产需要，防止多余和积压，给公司造成浪费。 六、帐务处理 1、? 保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 2、? 记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 3、? 每月3号前填报《盘存月报表》，报有关财务部或总经理。 七、? 废旧物资回收利用管理 1、? 确定废旧物资回收范围 1）、各种包装物的回收； 2）各种容器的回收； 3）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑； 4）不能再修复的工具、量具等 ； 5）其它各种有用物资的回收，如手套等劳保用品； 2