刀具库房管理规定.docVIP

刀具库房管理规定 1.目的:为规范刀具管理流程，控制刀具成本，特制订本规定。 2.适用范围:本规定适用于产品机加工所需各类刀具的管理。 3.管理职责 3.1物流部负责对刀具的库存、发放、消耗、报废等进行管理并制定刀具管理流程及规范； 3.2库管员必须核对领用刀具的名称、规格型号，必须严格审查刀具领用单据的审批手续是否符合规定，对不符合规定和要求的刀具领用有权拒绝发放； 3.3刀具发放应坚持“能用旧的就用旧的”的原则。 3.4生产分厂负责刀具的台机配置检查及刀具使用的过程控制； 3.5生产分厂负责刀具的安全库存、二次利用及最终报废的确认。 4.刀具的分类管理 刀具大致分为以下八大类： （一）柄类------刀柄、刀盘、刀头、拉钉等； （二）杆类------刀杆、车刀、成型刀等； （三）头类------进口钻头、国产钻头等； （四）锥类------进口丝锥、国产丝锥等； （五）片类------刀片； （六）套类------筒夹； （七）附件类------曲柄、卡簧、螺丝等； （八）拉刀类------拉刀； 5.刀具的岗位工作内容 5.1日常性工作 5.1.1刀具入库管理 5.1.1.1刀具入库数据的获得主要来源于供应商的送货单。 5.1.1.2供应商送货到库房，送货单上注明采购订单号，物流描述、数量等内容。 5.1.1.3库管员按照送货单内容核实物流品名、数量等是否正确，确认无误后按照实际收货数量用事物代码事务代码MIGO-收货-采购订单-101进行过账。 5.1.1.4库管员用ZMM014打印物流入库单-输入入库凭证-执行-选择-打印入库单，一式两联，白联和红联，白联存根，红联附在送货单上面，交给各相关采购人员。 5.1.1.5如入库的物流需要在SAP中进行检验操作，库管员在做了入库操作后需记下检验批号码，然后用ZQM001事物代码系统打印请检单给质控部。 5.1.1.6库管员根据质控部出具的检验报告把合格物流用事务代码QA12把物流从质检库存转移到非限制使用库存，检验结果不合格库管员直接用事物代码QA12在质检库存里退货并打印退库单ZMM008（白联存根红联给采购）。 5.1.1.7库房根据实际收到的物流数量进行过账，如因个人错误输入导致账实误差可用事务代码MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO收货-采购订单-102移动类型冲销。 5.1.2采购订单退换货 5.1.2.1在收货后发现质量问题（发票未校验时）需要向供应商退货的，库房在确认要退货的数量后用事务代码MIGO,MIGO-收货-采购订单-122移动类型系统内向供应商退货，并用ZMM008打印采购退货单。 5.1.2.2在收货后发现质量问题（发票已校验时）需要向供应商退货的，由库房先确认好数量再通知采购员，由采购员创建退货采购订单，库房用事务代码MIGO-收货-采购订单-101进行负数采购订单的收货，库管员对退货采购订单进行收货后即可冲销不合格物流库存。 5.1.3刀具出库管理 5.1.3.1获取\检查出库数据 5.1.3.1.1刀具出库数据主要是由分厂SAP里创建的预留或者领料部门手工开的单据获得。 5.1.3.1.2物流领用部门告知库管员预留编号，库管员SAP系统查看需领用的物流描述及数量等并进行发放实物，然后用事物代码MIGO，MIGO-发货-预留-201移动类型进行过账。预留过账后在自己OA里对应的预留编号打上已发货标识并用ZMM010打印出库单（白联存根红联财务），如操作错误可用事物代码MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO发货-预留-202移动类型冲销。 5.1.3.1.3库管员拿到物流使用部门手工开具的领料单后核对单据上开的物流是否是BOM内物流，车间库代码是否正确，再按照领料单内容进行发料。可硬事物代码MIGO移动类型311进行过账，如因个人操作失误可用事物代码MIGO移动类型312进行冲销。 5.1.4分厂刀具出库管理 5.1.4.1获取\检查出库数据 5.1.4.1.1刀具发料数据获得的来源主要是依据生产部门及其他部门开具的领料单。 5.1.4.1.2库房根据领料单上的SAP物流号，物流描述，领用数量进行实物发料，并在系统内用事务代码MIGO-发货-其他-Z01移动类型发料，需要注意领用人工号和成本中心号。过账后扣减库存，将借用信息关联至借用员工名下，可用刀具借还报表ZMM028N查询。 5.1.4.2刀具成本中心归还 5.1.4.2.1根据各部门开具的还库单回收退还的旧刀具，旧工具等，并在系统内用事务代码MIGO-发货-其他-Z02移动类型收回，同时冲销借用人名下的借用数量。 5.1.4.3刀具修磨 5.1.4.3.1收回的旧刀具经过刀具工程师判定可以修磨的，库管员根据型号，数量来建采购申请，采购员根据采购申请创