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工程管理手册 第四章 第九节 采 购 管 理 程 序 目 录 TOC \o 1-3 \f \u 1. 目的 342 2. 适用范围 342 3. 职责 342 3.1. 工程经理部 342 3.2. 供给方案部 342 3.3. 采购部 343 3.4. EPC承包商 344 3.5. 综合部 345 3.6. 控制部 345 3.7. 设计部 345 3.8. 工程部 345 3.9. QHSE部 346 3.10. 财务部 346 3.11. 生产准备部 346 3.12. 装备部 347 3.13. 外事部 347 3.14. 效能监察部 347 3.15. 工程分部/监理 347 3.16. 施工承/分包商 347 3.17. 审计部 348 4. 采购管理主要内容 348 5. 物资分交管理 348 5.1. 国内外采购物资分交和国内采购物资集中分交 348 5.2. 物资采购供给范围分工会 350 6. 物资采购方案 350 6.1. 土建材料采购方案 350 6.2. 安装设备和材料采购方案〔E+P+C工程〕 350 6.3. 设备采购方案格式 351 6.4. 材料采购方案格式 351 7. 物资采购 351 7.1. 物资采购分工 351 7.2. 技术谈判及技术条件确认 352 7.3. 物资采购 352 8. 合同管理 353 8.1. 买卖合同、质量监造和运输效劳合同 353 8.2. 合同的签订审批程序 354 8.3. 合同的履行及变更 354 8.4. 建立合同台帐 354 9. 采购控制重点及里程碑 354 9.1. 采购控制重点 354 9.2. 里程碑控制点 354 10. 催交和催运 355 10.1. 职责与分工 355 10.2. 催交方式 355 10.3. 催交范围 355 10.4. 催运 356 11. 采购的质量控制 356 11.1. 监造 356 11.2. 控制点检查 357 11.3. 到货验收 357 11.4. 进口物资的出国检验 360 11.5. 进口物资的国内检验 360 12. 物资仓储管理 360 12.1. 物资出库、入库管理 360 12.2. 仓储保管 361 12.3. 物资领料和发放 362 12.4. 大件运输 362 13. EPC总承包的采购监督管理 362 14. 资金支付及结算 363 15. 现场效劳和开车保运 363 16. 沟通与交流 364 17. 资料管理 364 17.1. 需保存的资料 364 17.2. 工程总结和竣工资料 366 18. 相关文件 366 19. 附件 366 20. 记录 366 目的 为保证新建工程的顺利实施，对工程物资采购全过程实施有效控制，确保工程所需的物资质量合格、价格合理、按时到达，物资供给过程符合国家、中国石油化工股份〔以下简称总部〕和天津石化的各项规定和要求，特制定本程序。 适用范围 本程序适用于新建工程物资供给管理和采购实施。 职责 工程经理部 批准采购策略。 批准重要物资供给商短名单。 批准框架协议。 参加重要设备、材料的技术谈判和商务谈判。 确定评标委员会推荐的中标单位。 批准限上合同。 批准超概算采购。 批准重大运输方案。 供给方案部 负责物资供给方案和物资供给管理工作。 组织编制采购策略。 对物资采购质量、进度和费用进行监督和控制。 参加工程设计审查会。 负责组织编制“引进主要设备材料分交清册〞和“国内采购物资集中分交清册〞。 组织拟定重要物资的供给商短名单，并纳入采购方案。 组织重要物资的技术谈判，参加重要物资的商务谈判。 参加设备、材料招标工作。 编制物资采购方案，审核、确认物资限额领用方案。 组织物资供给工作会议，掌握工程物资供给情况，并通报信息。 组织物资报表的编制和相关资料的保管、移交工作。 审核超限物资运输方案，并监督实施。 负责直送现场物资接卸的协调工作。 组织编制物资采购投资预算、资金预算。 负责审核、上报物资超概算采购申请。 负责EPC及PC承包商物资供给的监督、管理。 组织对供给商的管理、考核，协调供给商进行现场效劳。 物装部大工程采购业务部〔以下简称采购部〕 负责物资采购工作。 配合总部办理直接采购和进口物资审批手续，签订代理协议和接、保、检工作，办理减免税手续。 负责催促、协调办理引进物资海关备案、免税手续和报关、运输、保险、检疫、检验、保管与交付等工作，负责许可证办理。 参加技术交流和技术谈判。 组织采购招标、采购订货，签订采