公司内部采购管理制度流程.docx

公司内部采购管理制度流程 公司内部选购管理制度2015年12月制定第一条为了标准公司的物资选购业务，制定询价、议价流程，降低物资选购本钱，确保公司各项物资供给，加强公司物资选购的监视管理，特制定本制度。其次条本制度是公司物资选购管理行为的根本标准。第三条选购流程3.1生产部工艺技术员或技术经理依据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料选购方案单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售3.23.33.43.53.63.74.14.24.35.1商名录》条件的，其他备选供给商，货比三家，同等材料质优、价廉、效劳好者中标。5.2确属货源紧急、独家代理、专卖品等特别情况，不受前条所限；5.3如向特约供给商选购时，应附其报价明细表，如特约供给商有两家以上，那么应向其同时索要报价明细表；5.4选择询价或选购的对象，应按照挺直生产厂家、代理商、经销商之挨次选择；5.5供给商供应报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时，选购人员应要申购部门确认；特别要求的材料物资，选购人员应提出，如需要用法部门共同询价与议价，用法部门应协作。5.6询价后，如有必要，选购部应至少选择两家以上供给商进展交互议价；议价应留意品质、交期、效劳兼顾。第六条议价原那么遇以下情况时，选购部应准时与供给协商价：6.1市场价格下跌或有下跌趋势时；6.2选购频率明显增加时；6.3本次选购数量大于前次时；6.4本次报价偏高时；6.5有同样品质、效劳之供给商供应更低价格时；6.6其他有利于公司条件时第七条定价核准7.1选购人员询价、议价完成后，填写《选购询价、议价单》〔对内用法〕，随附各供给商回传的《选购询价单》〔对外用法〕，必要时附上书面说明，交财务审核，认为需要再进一步议价时，退回选购人员重新议价，或由经理亲自与供给协商价。7.2采纳集中选购方式选购，单笔选购金额在5万元以上的选购订单，需副总经理审批。7.3其他一般状况选购的，按正常选购流程执行。8.1字盖章。8.28.39.19.210.110.210.310.410.5条件：物料选购，应由供给商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供给商承诺以下品质保证：11.1供给商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。11.2供给商应保证产品制造过程的必要掌握与检测。11.3供给商应随货送交其出货品质检验合格之记录。11.4承受本公司必要之供给商调查。11.5保证对供应的产品在用法或销售中发生的因供给商责任导致之不良的责任担当与赔付。第十二条进货验收之规定供给商供应之物料，必需经过本公司仓库、品管、选购等部门人员之相关验收工作，主要包括以下几项：12.1品质检验品管部依进料检验规定进展抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。12.2处理短损依据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，向供给商沟通，必要时向供给商索赔；12.3退还不合格品对检验不合格之物料，退回供给商，由此造成的损失，向供给商进展索赔；降低品质接收的物料，要求以供给商折价、优待价等结算。12.4如由于特别技术要求的加工件或物料，由用法者洽谈的选购，品质检验的工作由其负责，品管部协作。。第十三条品质纠纷处理有关选购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损缺少、用法不良等状况之处理流程统称为品质纠纷处理。详细规定如下：13.1处理根据以双方事先商定之品质标准作为处理根据，并于《合同》上具体说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原那么上以本公司之要求为根据。13.213.3索赔。况索赔。15.115.215.3选购人员必需遵守公司规章制度，根据规定的程序和标准选购，负责与供给商货款结算，催收发票事宜。任何人不得私自与供给商串通、密谋等，损害公司利益。15.4选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必需在三日之内上交。15.5 选购人员必需树立效劳意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。15.6 为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，进步业务工作的力量，以保证准时、保质、保量地做好物资供给工作。第十六条售后效劳：对于选购物资，选购部在签订购置合同时，要明确效劳商定。16.1选购物资在投用前需厂家进展现场指导的，由选购部负责联络。16.2对于在用法过程中〔保质期内、正常用法条件下〕出现的质量问题，由选购部在规定时间内协调解决。第十七条本制度发布之日起生效，相关条款需修改的，公司