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公司内部采购管理制度范文 公司内部选购管理制度第一章总那么第一条为了标准公司的物资选购业务，制定询价、议价流程，降低物资选购本钱，确保公司各项物资供给，加强公司物资选购的监视管理，特制定本制度。其次条本制度是公司物资选购管理行为的根本标准。第三条公司的选购部门或选购人员应当依据市场信息做到比质、比价选购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、效劳好者。其次章选购流程第四条请购的提出1、各生产部门依物料需要情况、库存数量等要求，提早填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动爱护用品、各种日常耗材等；2、其它各部门所需的办公物品及零星物资选购由综合办公室负责开立《请购单》；3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及留意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急〞字样。第五条请购核准权限1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字前方可送选购部。2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准前方可送选购部。第六条请购的撤消1、已开具《请购单》，并经核准后因各种缘由需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送选购部，必要时应先口头知会选购部。2、选购部门接获通知后，马上停顿选购。3、如遇特别状况未能准时停顿选购时，选购部应商原请购部门并妥当处理善后事宜。第七条选购方式依据本公司实际状况，公司物料选购采纳以下三种方式：1、集中选购公司通用性大宗物料，以集中选购较为有利，依定时或定量之方案进展选购；2、合约选购公司常常用法之物料，选购部应事先选择供给商，确定供给价格及交易条件，办理合约选购，依定时或定量之方式进展选购；3、一般选购除1、2以外之零星物料，采纳随需求而选购之方式。第八条询价、议价1、选购部选购人员接获核准后之《请购单》，除集中选购方式外，应选择至少三家供给商作为询价对象；2、确属货源紧急、独家代理、专卖品等特别情况，不受前条所限；3、如向特约供给商选购时，应附其报价明细表，如特约供给商有两家以上，那么应向其同时索要报价明细表；4、选择询价或选购的对象，应按照挺直生产厂商、代理商、经销商之挨次选择；5、供给商供应报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，选购人员应商请购部门确认；6、专业材料、用品或工程，选购部应会同用法部门共同询价与议价；第九条议价原那么以下情况时，选购部应准时与供给协商价：1、市场价格下跌或有下跌趋势时；2、选购频率明显增加时；3、本次选购数量大于前次时；4、本次报价偏高时；5、有同样品质、效劳之供给商供应更低价格时；6、其他有利于公司条件时第十条订购作业1、选购人员应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供给商订购物料，并以传真形式签字确认。2、假设属一份订购单屡次分批交货的情形，选购人员应于《购销合同》上明确注明。3、选购人员应掌握物料订购交期，准时向供给商跟催交货进度。第十一条验收与付款1、依相关检验与入库规定进展验收工作。2、依财务管理规定，办理供给商付款工作。第三章选购物品之品质管理3第十二条选购品质文件资料要求物料订购前，本公司应供应以下文件资料，或在《购销合同》、选购合约内予以明确规定：1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。2、产品技术精度、等级要求。3、各种检验标准、标准或适用规格。4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。第十三条进货验收之规定供给商供应之物料，必需经过本公司仓库、请购、选购等部门人员验收工作，主要包括以下几项：1、依进料检验规定进展抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。2、处理短损依据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供给商索赔；3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供给商进展必要处理，由此造成的损失，向供给商进展索赔；4、如选购物料符合请购单位的品质要求，正常办理入库，请购人、选购员均需在发票上签字确认，之后将发票报送总经理签批。第十四条品质纠纷处理有关选购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损缺少、用法不良等状况之处理流程统称为品质纠纷处理。详细规定如下：1、以双方事先商定之品质标准作为处理根据，并于《购销合同》上具体说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原那么上以本公司之要求为根据。2、选购物料退货与索赔〔1〕拟退回之选购物料应由仓管员清点整理后，通知选购部。〔2〕选购部经办人员通知供给商到指定地点领取退货品。〔3〕现货供给之退货，要求供给商更换合格之物料。〔4〕订制品之退货，原那么上要求供给商重做或修改至合格为止。