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PAGE PAGE 1 2021年度内控评价报告 一.公司宣告  按照企业内部控制规範体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常执行。  公司董事会、监事会及董事、监事、高阶管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、準确性和完整性承担个别及连带法律责任。  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关资讯真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有侷限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程式遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。  二.内部控制评价工作的总体情况  集团公司授权内部控制工作组负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价範围的高风险领域和单位进行评价。内部控制工作组负责具体组织开展内部控制评价工作。内部控制工作组负责现场测试工作。  内部控制工作组就内部控制评价工作的进展情况向董事会及集团公司进行彙报，董事会、集团公司根据职责划分对内部控制评价重大事项进行决策。  三. 内部控制评价的範围  纳入评价範围的主要业务和事项涵盖内部控制五要素所有业务及管理事项，包括：资金管理、资产管理、网路建设与维护管理、市场营销管理、人力资源管理、全面预算管理、合同管理、採购管理、财务报告等方面。纳入评价範围的业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。  四.内部控制评价的程式和方法  工作主要分为内控评价培训、前期準备阶段、现场测试阶段、彙总评价结果及出具报告阶段、缺陷整改阶段、工作底稿归档阶段。  五.内部控制缺陷及其认定情况  根据内部控制缺陷认定标準，未发现内部控制重大缺陷，重要缺陷，存在个别管理制度修订不及时，区域性内容不适用及执行不严格等情况。为了保证财务报告真实、準确，提升财务报告相关工作效率和效果，公司将继续强化、优化各业务的内部控制。  六. 内部控制缺陷的整改情况  已按照内部控制规範体系的要求，制定制度体系及业务程式修订计划，以风险和内控建设框架为基础，及时修订和完善制度，并抓紧推进位制度管理的机制建设，规範制度管理的相关活动。同时，通过日常监督检查、审计、内控评价等工作加强制度执**况的监督检查，确保各项管理制度、标準得到严格、有效的贯彻执行。公司将持续关注制度体系的建立、健全，促进各项业务管理制度的持续修订、完善，不断提升管理制度化水平。  七. 内部控制有效性的结论  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基準日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规範体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基準日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。  自内部控制评价报告基準日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。  2021年度总结及2021年度计划 有没有做过产品讲解，招标之类？111讲解过两次软体的操作以及功能12120214252021429实施北京顺义区... 2021年度工作总结和2021年度展望 2021年对于来说是充满机遇和挑战的一年，更是革新和整合的一年，在公司领导和全体同仁的共同努力下，我们共同围绕管理架构薪资体系绩效考核...2021年度工作总结2021年度计划 2021即将过去，2021已悄然走近。在这一年的时间里，我积极投身到工作中，服从领导安排，虚心向同事学习，努力完成领导安排的各项工作任务，在...