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淮安市第一人民医院
关于编制2021 年财务预算的通知
各部门:
为合理有效安排医院明年各项经济活动,即日起启动2021 年财务预算编制
工作,现将相关事项通知如下:
一、 编制原则
(一)发展性原则:各部门预算编制应围绕我院总体战略规划及部门年度计
划,统筹兼顾、保障重点。
(二)公开性原则:预算编制要经集体决策、公开透明,重大事项提前论证。
(三)约束性原则:预算一经确定,原则上不予调整,严格执行 “无预算不
支出、无预算不采买”。
(四)绩效性原则:各部门需按照“花钱必问效”的管理要求,从成本效益
方面,综合评估预算资金使用目的、依据和效果,切实保障预算资金的使用效率。
二、编制内容:
(一)收入预算:包括医疗收入、财政补助收入、科教收入、其他收入预算。
(二)业务支出预算:包括人员经费、药品费、材料费、三公经费、能耗费、
差旅费、物业费、维修费、宣传费等。
1.常规性业务支出预算:指各部门归口管理的,每年常规发生的经费支出。
2.新开展业务支出预算:指各部门以前未发生过,因业务开展需求新产生的
经费支出。
3.延续性业务支出预算:指各部门需延续至下一年度的经费支出。
(三)资本性支出预算:包括设备等固定资产、软件等无形资产购置及工程
项目建设预算。
三、编制要求
(一)收入预算
1.医疗收入:根据医院 2021 年综合管理工作相关业务量目标,以及上年度
门诊和住院次均费用水平编制。
2.财政补助收入、科教收入、其他收入由相关职能部门编制。
(二)支出预算
应紧紧围绕部门工作计划,以实现预期目标为导向进行编制,需包含:
(1)工作计划及其所对应的具体实施方案;
(2)工作性质:分为常规性工作、新开展工作、延续性工作三类;
(3)预算项目:指具体实施方案中需经费支出的事项;
(4)预算项目对应的工作量及金额;
(5)预算支出类别:分为工资绩效、设备购置、软件购置、工程建设以及
其他支出五类;
(6)协同部门:为避免同一预算项目不同部门重复申报,如需要其他部门
配合支出或采购的预算项目请填写协同部门;
(7)延续性业务支出需分年度填写整个周期内资金需求;
(8)备注:若常规性业务支出预算在历史数据基础上增长 10%以上或者有
新开展业务支出预算时,需经充分论证,编制时在备注栏注明原因,并提供纸质
版论证资料;
(9)预算目标:为确保资金高效配置,建立预算动态评估机制,预算支出
需填写预期目标任务。
四、其他要求
1.预算编制前,请各部门关注本年度预算执行率较低的项目,及时清理应付
未付支出以及应收未收收入(附件1)。
2. 2020 年12 月15 日前,将编制完成的收支预算经部门负责人签字、加盖
部门公章,提交分管院领导审签后,连同相关论证材料送交财务处;电子版请通
过OA 传阅至财务处汪恺(短号:629520)。
附件1:预算编制表
附件2:各部门历史数据及预算编制参考模板 (已传阅至部门负责人OA)
财务处
2020 年11 月11 日
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