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风险分级管控体系实施指南
山东惠发食品股份有限公司
2016 年12 月
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目 次
1 编制目的……………………………………………………………………4
2 适用范围……………………………………………………………………4
3 编制依据……………………………………………………………………4
4 总体要求、目标与原则……………………………………………………5
4.1 总体要求…………………………………………………………………5
4.2 目标………………………………………………………………………5
4.3 原则………………………………………………………………………5
5 职责分工……………………………………………………………………6
5.1 风险分级管控体系领导小组……………………………………………6
5.2 人员分工…………………………………………………………………6
6 术语和定义…………………………………………………………………7
6.1 风险………………………………………………………………………7
6.2 可接受风险………………………………………………………………7
6.3 重大风险…………………………………………………………………7
6.4 危险源……………………………………………………………………7
6.5 风险点……………………………………………………………………7
6.6 危险源辨识………………………………………………………………7
6.7 风险评价…………………………………………………………………7
6.8 风险分级…………………………………………………………………8
6.9 风险分级管控……………………………………………………………8
6.10 风险控制措施……………………………………………………………9
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6.11 风险信息…………………………………………………………………9
7 风险点识别方法……………………………………………………………9
7.1 风险点识别范围的划分要求……………………………………………9
7.2 风险点识别方法…………………………………………………………9
8 风险评价方法………………………………………………………………12
8.1 作业条件危险性分析法（LEC)…………………………………………12
8.2 风险程度分析法（MES)…………………………………………………14
8.3 作业风险分析法（TRA)…………………………………………………17
9 风险控制措施策划…………………………………………………………20
9.1 风险控制措施确定原则…………………………………………………20
9.2 风险控制措施策划………………………………………………………21
10 风险分级管控考核方法……………………………………………………21
11 持续改进……………………………………………………………………22
11.1 风险管控体系评审时间…………………………………………………22
11.2 风险管控体系更新………………………………………………………22
12 风险点识别及分级管控记录使用要求……………………………………23
13 附件…………………………………………………………………………23
14 风险分级管控体系流程图…………………………………………………23
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山东惠发食品股份有限公司
风险分级管控体系实施指南
一、编制目的
为进一步加强规范公司安全风险识别与管控，明确开展风险分级管控体系的严肃性和总体
要求，通过构建实施风险分级管控及隐患排查治理实现双重预防机制，按照“分级管理、分级
负责”的基本原则，明确各层级的监管职责，健全和完善分级监管机制，有效控制安全风险，
严控和杜绝各类生产安全事故发生，特制定本指南。
二、适用范围
本指南适用于公司各职能部门，各生产厂区以及各级、各类人员开展安全风险识别、评价、
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