iatf顾客有关要求评审控制程序.pdfVIP

顾客有关要求评审程序 1．目的 以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产 品和服务的 要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。 2 ．范围 适用于所有可接受的或更改的合同或订单的评审。 3 ．定义 特殊合同：指符合以下一条或多条的合同： a、新产品开发 b 、超生产能力 c、超技术要求 d 、有收汇风险 e、利润低于常规 常规合同：除特殊合同以外的合同，老产品订单均属常规合同，包括电话 / 传真订单 4 ．职责 销售部负责全面了解顾客的需求、 合同评审的组织， 根据评审意见总结评审结果并与顾客沟 通、签订正式合同，把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其他的需求，发货 时及时通知顾客。 生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。 采购部负责对生产材料供应能力的评审。 技术部负责对技术要求和技术标准的评审。 质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。 财务部负责开票结算及货款回收的评审。 总经理或其授权人批准销售合同的签订。 5 ．内容 在签订合同前，销售人员必须确定与产品有关的要求包括： a)顾客规定的要求 b)顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)与产品有关的法律要求； d)公司确定的其它要求。 客户如来电，传真或口头陈述，必须由销售人员在电话或口述合同记录簿上作好记录，并复 述和签名确认。 合同或订单的形式： a)书面合同：包括正式合同、电报、信函、传真、协议。 b) 口头合同：包括电话和来人口头订货的合同。 .合同或订单的评审：销售部在合同签订之前组织相关部门对合同或订单进行评审。评审内 容： a、要求是否完整明确； b 、各项要求之间有无矛盾冲突的地方； c、与以前或常规不一样的地方是否均经过确认； d 、我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。 评审方式 a、会议评审：由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、财务等相关涉及部门 以会议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写《合同评审表》。 b 、传递评审：销售部将合同传递到相关部门，对相关条款进行评审，在合同上签署评审意 见。 c、授权评审：由总经理授权相关人员对合同所有内容进行独立评审，在合同上签署评审意 见。 评审后的处置 评审后的处置方式有以下几种： a、正常可行 b 、通过采取额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强控制等，销售员 要具体记录，职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间。评审中出现内部意见 分歧时，由总经理协调解决。 c、修订要求可行： 如改变交货时间、 方式、质量要求、 付款方式等，由销售员与客户协 商， 取得一致意见。 d 、不可行：由业务员向客户婉拒，说明原因。 要求传递 新产品开发合同签订后，由总经理下达《设计任务书》，传递给相关部门，由技术部安排 新产品开发过程， 经评审如需采取相关措施才能确保合同完成的， 销售部需同时将相关措施 （在《合同评审表》上显示），传递到此措施的涉及单位（包括供方）。 接收老产品订单后，由销售部门将要货计划传递给生产部门，由生产部安排生产或仓库安 排出货，如有特殊要求的在要货计划上注明。 顾客要求执行和监控 销售部负责对合同或订单执行情况进行追踪检查，填写《订单进度追踪一览表》。 顾客要求变更及评审 当客户提出更改合同要求时， 根据更改性质和原合同评审方式确定更改评审方式。 评审意见 直接填写在《合同更改记录单》上。 因本企业内部因素引起合同修改时，由销售部人员与客户协商达成共识。 变更传递合同更改一经达成共识后，由销售部视更改情况将《合同更改记录单》传递到受此 更改影响的所有单位。 5. 8 记录 所有合同文本和合同评审记录，销售部必须按《文件记录控制程序》要求妥善保管。 公司必须有能力按顾客规定的语言和方式（如计算机辅助设计数据、电子数据交换）沟通必 要的信息。 6.工作流程 合同/ 订单评审流程图