TS16949合同评审控制程序.doc

TS16949合同评审控制程序 TS16949合同评审控制程序 PAGE / NUMPAGES TS16949合同评审控制程序 合同评审控制程序 目的 为确保产品销售合同的各项要求规定的具体、 明确、合理并具有满足合同要求 的能力。本程序规定了合同评审的职责、内容与方法。 适用范围 本程序适用于公司产品销售订单、 合同和标书 ( 包括口头、电话、电函订单 ) 的评审和管理工作。 职责 3.1 市场部为本程序的归口管理部门 , 负责确定顾客的要求 , 组织合同评 审。 3.2 技术质量部负责对过程设计、制造的可行性和包装方式的评审。 3.3 生产供应部负责评审生产能力和交货期。 3.4 技术质量部负责对产品质量要求有关的评审。 3.5 财务部负责产品价格的评审。 3.6 生产供应部负责评审物资的供应能力。 工作程序 4.1 合同评审分类 公司产品销售合同分 A 、 B 、 C 三种类型 ： 类重要合同：标书、新产品开发、定型产品改进、顾客有特殊要求的合同。 类特殊合同：己批量生产但技术、质量、交货期等有特殊要求的合同。 类常规合同：己正常批量生产且交货期要求正常的合同。 4.2 评审时机 评审应在合同签订前进行 ( 包括投标书发出之前 ) 。 4.3 合同评审内容和要求 4.3.1 产品名称、规格、型号、技术要求、质量要求、验收方法等是否有明确的文字要求 , 是否已被充分理解。 交货数量、交货期、价格、交付方法、争议处理等是否有明确的文字要 求。 上述各项要求能否在生产过程中实现 , 对尚不具备条件的要求能否通 过采取措施得到解决。 用户提出的特殊要求能否得到满足 ( 包括顾客需提供产品的 要求 ) 。 公司满足合同要求能力的综合评价。 4.4 合同评审的方法 4.4.1 A 类合同的评审 A 类合同在签订前 , 由市场部组织技术、质量、采购、生产、财务等有关部门负责人以会议形式进行评审 , 对照合同评审内容逐项进行评审并达成一致性意见后 , 并由市场部填写 合同评审表 , 作为签订正式合同的依据 , 经主管副总经理批准后生效。 对于需进行过程设计开发的合同 , 应有 小组可行性承诺 作为评审的证据。 4.4.2 B 类合同的评审 B 类合同的评审 , 由市场部将有关的内容填写在 合同评审表 上 , 经组织质量、采购、生产、财务部门负责人采用会签方式进行评审 , 经主管 副总经理审批后 , 由市场部与顾客签订合同 , 双方盖章生效。 4.4.3 C 类合同的评审 C 类合同的评审 , 由市场部经理或授权人直接在顾客来函上审批作为评审 , 对于口头订单填写 顾客口头、电话、电函订货登记表 。 4.5 合同签订 4.5.1 市场部根据顾客要求和国家有关政策、 法令规定范围内与用户进行谈判和签约。 4.5.2 供货合同由市场部和顾客签订 , 双方代表就合同有关内容如交货期、价格、产品数量、付款方式、质量保证、产品包装、运输等条款进行洽商 , 在协商一致的基础上 , 双方代表签字 , 加盖合同章形成正式供货合同。 4.6 合同的实施 市场部根据与顾客签定的合同 , 将交货计划转交生产供应部组织生 产 , 财务部根据生产计划安排相应资金。 为保证交货期 , 市场部负责建立 合同履约单 , 监督合同执行情 况。 4.7 合同的修改 合同任何一方提出修改合同的申请 , 市场部应根据修改的内容对合同 进行重新 评审 , 执行 4.4.1 、 、4.4.3 的规定填写 合同评审表 , 并通知有关部门作好更改合同的实施。 确定变更合同后 , 按以下方法处理 ： a. 原合同作废 , 重新签订新合同 ； b. 在原合同上作修改 , 应保留顾客更改的文件通知 , 需要时 , 双方签字 : 如只在数量和时间上变更 , 应作变更记录。 4.8 市场部管理和保存合同评审记录，执行《质量记录控制程序》。 4.9 产品供货合同及与合同有关的资料及电文记录等 , 按《文件控制程序》 办 理归档手续。 5 相关文件 5.l DXC/QP4.1  文件控制程序 6 质量记录 6.1 DXC/QR7.2-01 6.2 DXC/QR7.2-02 6.3 DXC/QR7.2-03 6.4 DXC/QR7.2-04 6.5 DXC/QR7.2-05  产品合同评审表 顾客口头、电话、电函订货登记表 产品合同变更单 合同履约单 客户名录 工程更改评审表 顾客名称： 产品名称： 原图号 顾客变更通 知日期  更改后图号 顾客变更通 知方式 更改内容 ： 更改可行性评价： 对库存产品的处置： 评 审 内 对已交付产品的处置： 容 评审日期： 评审人： 更改后实施日期： 批准人