起重机械安装、维修企业采购和分供方控制程序.docx

起重机械安装、维修企业采购和分供方控制程序 1：目的： 保证所有采购的材料、零部件符合规定的要求，使采购过程在受控状态下进行。实现“择优采购”。 2：适用范围： 适用于对本公司所需的材料、零部件的控制。 3：职责：采购部长对采购过程负总责。 3.1：采购部： A、负责组织对分供方进行调查，建立合格分供方名录和分供方档案。 B、负责制订月采购计划表并执行采购作业。 3.2：技术质量部： A、负责对采购物资分类，编制《采购物资明细表》。 B、负责对采购物资的检验或验证，负责在合格分供方选择时参入评定。 3.4：采购部负责对合格分供方的审核，经理负责批准。 4：工作程序： 4.1：采购物资分类： 技术质量部根据采购物资对最终产品质量影响程度，对采购物资进行分类： （1）重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响产品使用或安全性能，可能导致用户严重投诉的物资。 （2）较重要物资（B类）：构成产品非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。 （3）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 4.2 ：合格分供方评价准则要求、验证： 4.2.1、采购部通过与供应同类物资的分供方的质量、价格进行比较，初步侯选合格分供方名单，并将有关资料填入《合格分供方选择表》内。 4.2.2：A类采购物资: 4.2.2.1、分供方必须提供营业执照、税务登记证、生产许可证、计量 等级证、执行标准、质量体系(认证)、产品质量检验证书、产品型式试验报告等 资料。 4.2.2.2、首次供应重要物资的分供方，采购部需组织技术质量部人员对其进行实地考察，根据其出具合格的质量证明，评估报告或能够提供的书面材料（如质量保证体系认证书）判别其质量保证能力，同时还需经小批量试用、验证并作使用效果记录,合格后可列入《合格分供方名录》。 4.2.2.3、对分供方合同履行情况、售后服务、供货能力、工艺装备水平、资信程度及企业规范、社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入《合格分供方名录》 4.2.3、 B类采购物资: 4.2.3.1 、分供方必须提供营业执照、税务登记证、生产许可证、质量体系(认证)、产品型式试验报告等资料。 4.2.3.2、对分供方合同履行情况、售后服务、供货能力、工艺装备水平社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入《合格分供方名录》。 4.2.4、C类采购物资: 4.2.4.1 分供方必须提供营业执照、税务登记证、生产许可证、质量体系(认证) 等资料。 4.2.4.2、对分供方合同履行情况、售后服务、供货能力、工艺装备水平社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入《合格分供方名录》。 4.2.5：采购部用《合格分供方选择表》对侯选合格分供方进行比较，选择合格分供方填入《合格分供方名录》，报经理批准。 4.2.6：对于批量供应辅助物资的分供方，采购部在进货时对其进行验证，并且保存检验或验证记录，合格者由经理批准后，即可列入《合格分供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此分供方的评价。 4.3：采购： 4.3.1：采购部根据技术质量部《安装维修保养计划》及库存情况制定《月采购计划》，经经理批准后实施。对于临时采购的物资，由相关部门填写《采购 单》经经理批准后交采购部实施采购。 4.3.2：采购的执行： A、采购部根据《月采购计划表》与《采购单》，按照采购物资的技术标准及《合格分供方名录》进行采购。 B、第一次向合格分供方采购重要物资和一般物资时，须与其签订《采购合同》，明确质量保证要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，需要时可对分供方的组织结构、程序、过程、资源等方面提出要求，采购合同需经总经理签字及加盖合同章方能生效。 C、采购部根据需要向分供方提供相应的技术要求作为合同的的附件，并做好发放记录。 D、具体的采购作业由采购员以《采购单》执行，《采购单》包括采购产品名称、型号、数量、交货日期、验收标准等事项。采购员采购前，须核实此前提供给分供方的采购标准或图纸等是否有效，将《采购单》报材料零部件负责人签字确认后，才能实施采购。 采购部应对分供方的供货情况实施监控，并将有关情况及时反馈给相关部门。 4.4：采购信息： 4.4.1：采购文件： 4.4.1.1：本公司对拟采购的，编制发放采购文件，并与分供方进行信息沟通，达成一致。包括： A、采购合同； B、对产品的质量要求（标准规范、样品、样板、技术协议）； C、对产品的验收要求（进货检验规范、规程）； D、无法检验或验证的采购产品签订质量保证协议； E、其他要求。如价格、数量、交付等。 4.4.1.2：适当时还包括： A、对分供方的产品、程序、过程、设备、人员提出批准要求或资格鉴定要求。 B、如对分供方产品的安全质量认证要