金税盘开票系统操作指南.pdf

纳税人开具增值税发票操作指引 金税盘 （一）【登陆】启动开票软件进入税控发票开票软件 （金税盘版）登录界面。 进入系统主界面。 系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分 组成，工具栏包含防伪开票业务处理的四个功能模块：系统 设置、发票管理、报税处理和系统维护。 （二）【填开蓝字发票】 增值税专用发票和增值税普通 发票的正数发票填开方法相同，以下仅以正数增值税专用发 票为例进行介绍。 【第一步】点击 “发票管理 / 发票填开 /增值税专用发票 填开 ”菜单项，系统弹出 “发票号码确认 ”提示框， 【第二步】点击 “确认 ”按钮，系统弹出 “增值税专用 发票填开 ”窗口，该窗口的格式与实际票面格式基本相同。 【第三步】填写销方购方信息，选择商品编码，填写商 品信息、金额、税额等。对于小规模纳税人而言， 2020 年 2 月 1 日至 5 月 31 日期间，对于原适用 3% 征收率的业务， 减 按 1% 征收， “税率”栏默认显示1% 。 【第四步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时， 请点击工具条上的 “打印 ”按钮，则系统首先将所开发票信 息记入金税盘与开票软件数据库，随后便弹出 “发票打印 ” 对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、 实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打 印）。 （三）【已开发票作废】 当企业所开的纸质发票有误或 者由于商品质量等问题购方退货时，若该张所开发票未抄 税，则可利用该功能作废该张发票的电子信息。 【第一步】点击“发票管理 / 已开发票作废”菜单项，系统 弹出“选择发票号码作废”窗口。 【第二步】在此窗口中选中某个发票号码后，双击或点 击“查看明细”按钮，以查看发票票面详细信息。若决定作废 此发票，可直接点击发票明细界面的“作废”按钮，也可退回 到“选择发票号码作废”窗口选择该张发票作废。 【第三步】在“选择发票号码作废”窗口，点击“作废”按钮， 系统弹出是否确认作废的提示框， 点击“确认”按钮确定作废。 【第四步】作废成功后会弹出提示信息，点击“确定”按 钮即可结束作废发票操作。 （四）【填开红字增值税专用发票信息表】 在开票软件 中填开增值税专用发票红字发票信息表。 【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表 / 红字增值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息 表信息选择界面。 【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选 择两种方式：购买方申请和销售方申请。 1、购买方申请 由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字 增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵 扣两种方式： 方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需 要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界 面。 方式二：当选择未抵扣时，选择发票种类，并填写对应 蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。 2 、销售方申请 由销售方申请开具红字增值税专用发票，选择发票种 类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如 果数据库中有对应蓝字发票，则弹出界面，查看信息无误后 点击“确定”按钮进入信息表填开界面。 【第三步】对于购买方申请，需要在红字发票信息表填 开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息等信息（填写方 法与发票填开方法一致） 。对于销售方申请且数据库中有对 应蓝字发票信息的，系