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内部操纵工作开展步骤及业务流程图
内部操纵工作流程
主要经济活动的治理结构
业务活动
治理部门
岗位设置
不相容岗位
预算业务
决策机构: 有单位领导班子，部门负责人组成，履行预算治理职能的决策机构。
治理工作机构: 设在财务不你们，履行预算一般治理职能
执行机构: 各业务部门，执行审批下达的预算
设置预算编制、审批、执行监督、绩效评价等岗位，明确各岗位职责权限
预算编制与预算审批；预算审批与预算执行；预算执行与分析评价
收支业务
指定的归口治理部门或财会部门〔一般应为财会部门〕
设置收费、稽核、支出审批、审核、 支付、核算和归档、票据、印章治理等关键岗位，明确各岗位职责
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