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乡镇内部审计工作职责
乡镇内部审计工作职责
、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况
1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况;
1 ;
、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况
2 、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况;
2 ;
、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计
3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计;
3 ;
、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健
4 、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健
4
全和执行情况
全和执行情况;
;
、审计有关合同、协议的合法和履行情况
5 、审计有关合同、协议的合法和履行情况;
5 ;
、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况
6 、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况;
6 ;
、其他需要审计的事项。
7 、其他需要审计的事项。
7
审计部审计人员岗位职责
审计部审计人员岗位职责
、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、
1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、
1
公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。
公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。
、制定并完善内部审计管理制度。
2 、制定并完善内部审计管理制度。
2
、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定
3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定
3
期检查年度审计计划的执行情况。
期检查年度审计计划的执行情况。
、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。
4 、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。
4
、审批项目审计计划、审计方案。
5 、审批项目审计计划、审计方案。
5
、对审计项目、审计方案的实施进行督导。 审计部部长岗
6 、对审计项目、审计方案的实施进行督导。 审计部部长岗
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位职责
位职责
、审定并签发审计报告。
7 、审定并签发审计报告。
7
、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据
8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据
8
评估结果及时调整。
评估结果及时调整。
、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。
9 、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。
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