工程材料采购管理学习制度.docx

工程资料采买管理学习制度 工程资料采买管理学习制度 PAGE / NUMPAGES 工程资料采买管理学习制度 工程采买管理方法 一、 1、工程资料采买是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直 接影响企业经济效益、 工程质量和安全， 考验企业团队协作及个人素 质。为进一步规范企业采买行为，增强流程管理，特拟订本暂行管理 方法。 2、分管采买副总，采买部、项目部、成本估算部、财务部、合同部 在工程采买中分别肩负相因责任， 实时办理采买流程中所详细负责的 工作内容。 3、各施工项目自动工前的备料及施工过程中的采买、入库、查收等 均履行本方法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采买，能在当地市场成立优秀供 应商的，价钱相差不大的，均在当地市场采买。 2、“直供”减少采买环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建 立供求关系。 3、“询价、比价、讲价”询价、比价一定三家以上。 4、零星采买的以品牌和供给商实力为准。 5、特种设施如报警主机等以企业联合办公会议定定为准。 三、 1、拟订资料采买计划 ①项目部及成本估算部依据标后估算， 合同价款联合工程实质需要 进场一周后、两周内编制该项目整体采买计划。②项目部依据总采买计划联合现场施工进度， 详尽、全面分解“月计划”以及 10天一个周“询计划”。 ③零星采买计划要整体控制，月度不超 4次，特别状况除外。 ④项目部要提早 10天送交采买计划表到采买部。 2、采买部接到采买计划后应仔细审查采买数目、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存状况， 着手在已成立供方名录中选择供给商进行询价、比价。 如采买计划有不行履行性项目，应以书面形式反应项目部，以便实时调整计划。 3、采买人员将可履行的采买计划报分管副总经理审查后， 确立供给商，制定采买合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、 厂家、规格、型号、数目、质量标准和到货日期等。如货期不可以知足需注明新的约准时间，同时踊跃联系第二供给商，保证实时到货。 4、采买金额达 1千元以上，需签署采买合同，经合同部盖印后视为 有效合同，可履行合同，并负责跟进，敦促供给商如期到货。 四、 1、采买部签署合同后，编制资本申请计划，报总经理审批。 2、财务部依据资本申请计划供给资本，采买部进行资料采买（现款 现货）。 五、采买决算规定： 1、各供给商结算资料款时一定开具发票， 供给企业库房开具的入库 单，作为结算凭据。 2、月结资料款的结算期截止到 25日/月，财务部在 26日-27日/月对各 供给商的进场资料汇总，并打印月结资料清单交采买部与供给商核 对，无误后采买部填写资本申请，报总经理同意，财务部付款。 六、资料入库程序： 1、采买人员组织资料进场需第一办理入库手续， 库管依据收货清单 逐个查对资料数目、规格、型号、品牌。 2、由项目经理或指定的质检员， 依据采买计划质量要求对入库进行 质量查收，并对供给商供给的合格证，检测报告，等资料一致保存。 3、经库管、质检员检核查实无误后填写入库单并需 2人共同署名方 为有效结算凭据，此中一联交财务、一联回单、一联保存。 4、不合格资料，禁止办理入库手续 ,一经发现处以资料金额 5倍以上 罚款。 5、财务部会同项目部、库管要保证库房帐物符合，帐帐相等，一月 一清点。 六、 1、采买人员对进场不合格资料， 达不到采买计划质量的或发错货的， 应实时与供给商联系，组织退货，查明原由，对供给商成心行为，要 停止后来全部经营来往，列入黑名单。 2、对库房资料当前不需使用的采买人员踊跃要进行物质分配或是退 货办理。 七、 施工单位领用资料，一定办理领用手续，由库管填写《出库单》 项目经理署名后方可出库。 八、： 1、施工现场造成的废旧资料，由项目部一致落实安排入库保存。 2、库管实时向项目部报告废旧资料状况， 项目部向副总报告办理意 见。 3、销售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参加，销售现金 由财务会计接收，交企业财务部。 九 工程竣工后会计和项目经理对该工程所使用的资料状况进行梳理， 核查后出具书面报告，报总经理审查。