工程材料采购流程纲要图及管理制度.docx

工程资料采买流程大纲图及管理制度 工程资料采买流程大纲图及管理制度 PAGE / NUMPAGES 工程资料采买流程大纲图及管理制度 工程资料采买流程图 依据工程施工图纸、工程量、施工进度，项目经理拟订采买计划 项目经理依据图纸清单资料数目与实质现场需求的数目进行对照填写资料请购单 资料请购单交予工程部经理审查确认 由采买部组织详细实行采买，在购置前一定要货比三家，查察企业库存，并做好记录。 资料进场时，项目经理一定亲身查收，并移交施工班组签收办理入库手续。 项目经理需将资料签收清单妥当保留带回企业交 予采买部。 财务科、采买部依据图纸清单资料数目与实质进货数目对照得出施工现场资料节俭状况。 总经理审批财务核销 采买业务流程及管理制度 项当先期工作：依据工程招标书中的主材明细表及招标文件认识资料规格型号、 技术参数、数目、备选品牌，初步认识资料采买的时间安排， 并初步选定供给商。项目中标后：待工程部和设计部确立资料的规格、尺寸，工程部供给“资料请购 单”、需要供给有关图纸的，由设计部辅助供给设计图，采买部依据“资料请购 单”进行资料的询价、采买工作。 一、编制当月资料计划 责任人：项目经理 1、项目经理一定依据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提早拟订采买 计划。 2、 施工现场当月资料采买计划由项目经理开出版面资料请购单， “资料请购单” 上须详尽注明请购资料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸， 交由工程部经理复核、 署名方可采买。 凡是采买量超出清单量的， 应在资料请购 单中注明，经工程部经理署名确认。 如现场施工以电话联系的紧迫采买状况， 项 目经理一定预先见告工程部经理，过后回企业补交“资料请购单”于采买部。 3、所需采买的资料特别是特别资料、特别品牌，项目经理应预先跟采买部交流材想到货周期以保证资料实时采买。请购资料从异地采买须提早十五个工作日，当地采买资料须提早十个工作日。 4、与其余企业合作施工的项目，因为波及到两方企业采买部门确认，两方企业 领导署名，财务转账等程序， 因此合作施工的项目资料特别是特别资料、 特别品牌申请，项目经理应预先跟采买部交流确认资料生产周期， 提早十五个工作日开出“资料请购单”。 二、采买资料 责任人：采买员 1、采买人员依据资料请购单 , 应依采买资料使用时间的缓急， 并参照市场行情及过往采买记录及厂商供给的资料， 优选三家以上的供给商进行产品的比价， 经剖析后进行议价， 议价结果书面上报企业总经理确立。 采买前应先查察企业资料库存量，企业库存资料能利用的先利用。 每次采买与厂家签署的合同应参照我司采买合同范本，每次采买需详尽真切记录资料的生产厂家、联系人、联系方法、资料价钱等信息，合同签署后将厂家联系方式及到货时间见告项目经理跟进。 三、资料进场现场查收 责任人：项目经理，质检员 1、资料出席时，项目经理或企业质检员一定亲身到现场查收，应卸车后方可签 字确认。如发现出席资料与订货要求不符实时见告采买部， 采买部查明原由上报 企业领导作相应办理。 2、企业质检员随时抽查资料的质量， 如发现不合格资料进场， 实时见告采买部， 采买部查明原由上报企业领导作相应办理。 3、资料进场后移交施工班组签收， 办理入库手续， 施工班组于每个月 30 日以前将 盘存表交于项目经理进行审查。 如发现资料数目与实质使用数目出现差错， 造成 损失将由施工班组负责。 四、资料款结算 责任人：项目经理、采买部、工程部经理 1、采买部结算的资料数目须与工程项目经理上报的资料数目一致，或少于上报 的数目，方可结算。 2、结算完票据须由各施工现场项目经理、采买部、工程部经理署名后方可上报 企业总经理审查。 五、企业 责任人：总经理 1、结算完票据由企业总经理署名核实后，方可到财务部进行报销。