K3ERP系统之采购管理详细业务流程图.docx

K3ERP系统之采购管理详细业务流程图 ***************有限公司ERP管理信息系统选购管理具体业务流程创立日期: ****掌握编码: ****当前版本: V1.0发布日期：编制/业务：会签/生产：会签/物控：会签/质量：审核/ERP工程负责人：批准/副总经理：文档掌握更改记录批阅分发名目文档掌握 (2)更改记录 (2)批阅 (2)分发 (2)1．选购管理根底数据 (4)1.1 供给商编码 (4)1.2 选购人员 (4)1.3 供给商档案 (4)1.4 供给商价格档案 (4)1.5 物料选购信息档案 (4)1.6 选购关键参数设置 (4)2．供给商管理流程 (5)2.1 供给商新增流程图及说明 (5)2.2 供给商变更流程图及说明 (6)2.3 选购询报价流程图及说明 (7)2.4 合格供给商评估流程图及说明 (8)2.5 样品需求管理流程图及说明 (9)3．选购和委外业务管理流程 (10)3.1 选购订单流程图及说明 (10)3.2 选购订单变更图及说明 (11)3.3 选购订单退货流程图及说明 (12)3.4 委外订单流程图及说明 (13)3.5 返修委外订单流程及说明 (15)3.6 委外订单变更流程及说明 (16)3.7 委外订单退货流程图及说明 (17)4．单据、报表 (18)4.1 选购单据 (18)4.2 选购报表 (18)4.3 委外单据 (18)4.4 委外报表 (18)1．选购管理根底数据1.1 供给商编码供给商分类〔〕+流水号1.2 选购人员工号编码+姓名1.3 供给商档案主要数据列：供给编码、名称、1.4 供给商价格档案主要数据列：1.5 物料选购信息档案选购单位、主要供给商、选购提早期、最小订购量〔可选项〕1.6 选购关键参数设置1〕选购订单和委外订单必需有价格才能下达2〕选购员无关闭选购和委外订单权限3〕选购员只能参照选购申请单生成选购订单4〕委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库2．供给商管理流程2.1 供给商新增流程图及说明3．选购和委外业务管理流程3.1 选购订单流程图及说明3.2 选购订单变更图及说明3.3 选购订单退货流程图及说明3.4 委外订单流程图及说明4．单据、报表4.1 选购单据●《供给商调查表》FM-PD-001A：选购员制单—选购部长审核●《审核申请表》FM-PD-034A：选购员制单—选购部长审核—生产总监审批●《供给商开发申请表》FM-PD-035A：选购员制单—选购部长审核—生产总监审批●《供给商评估表》FM-PD-002A：选购员制单—选购部长审核—生产总监审批●《合格供给商申批表》FM-PD-036A：选购员制单—选购部长审核—生产总监核实---罗总审批●《供给商报价单》：供给商盖章●《选购报价单》：选购员ERP制单—选购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案●《选购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《选购订单》：选购员制单—选购部长审核●《供给商送货单》：供给商签字盖章—选购员签字—仓管员签字●《特采申请单》：选购员制单—选购部长审核—各部门会签●《选购变更联络函》：PMC方案员制单—PMC主管审核●《选购订单变更单》：选购员制单—选购部长审核—ERP工程师生效●《选购订单关闭申请》：选购员制单—选购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单●《选购退货知单》：选购员制单—选购部长审核●《选购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核4.2 选购报表●选购订单执行汇总表、明细表〔供给链－选购管理－选购订单〕：选购主管、选购员●选购订单全程跟踪表〔供给链－选购管理－选购订单〕：选购主管、选购员●选购汇总表〔供给链－选购管理－报表分析〕：选购主管●选购本钱汇总表、明细表〔供给链－存货核算－入库核算〕：选购主管4.3 委外单据●《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《委外订单》〔一般、返修〕：选购员制单—选购部长审核●《选购变更联络函》：PMC方案员制单—PMC主管审核●《委外出库单》：选购员制单—选购部长签字—仓管员签字—物控文员审核●《投料变更单》：选购员制单—选购部长签字●《物料补料报废单》：选购员制单—选购部长审核--产总监批准●《委外退货退知单》：选购员制单—选购部长审核●《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核●《委外加工费用