ISO9001组织环境与相关方要求控制程序.docx

ISO9001组织环境与相关方要求控制程序 组织环境与相关方要求掌握程序〔ISO9001-2015〕1.0目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；依据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和优势，识别出风险和时机；针对识别的风险和时机，策划应对措施。2.0范围适用质量管理体系全部相关的部门与过程。3.0定义与术语无4.0职责4.1管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。4.2总经理：批准风险和时机的应对措施。4.3管理者代表：组织各部门进展内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进展审核整理。4.4各部门：协作进展内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。5.0作业流程5.1组织环境管理5.1.1在建立与持续改良质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果力量的内部和外部环境。5.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进展识别并评估其适用性,详细部门及识别工程如下：a)管理部：内部〔公司价值观、企业文化、人员力量、学问、效劳、业绩表现等〕，外部〔地理位置、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等〕。b)开发部：内部〔产品、人员力量、学问、业绩表现、体系运行、过程力量等〕，外部〔法律、技术、竞争、社会和经济环境等〕。c)总务部：内部〔产品、活动、人员力量、学问、效劳、业绩表现等〕，外部〔法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等〕。d)管理者代表：内部〔战略、学问、人员力量、业绩表现等〕，外部〔社会和经济环境等〕。5.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进展汇总整理。5.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息改变时，应准时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进展修订。5.2相关方期望或要求管理5.2.1相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、全部者、组织中的成员、供给商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进展识别并评估其适用性,详细部门及识别工程如下：a)管理者代表：全部者、合伙人、竞争对手或社会团体。b)选购部：外包加工方、供给商、竞争对手或社会团体。c)销售部：顾客、竞争对手或社会团体。d)管理部：员工代表、银行、工会、社会团体。5.2.2各部门将识别结果登记在《相关方的需求和期望清单》上，提交管理者代表进展汇总整理。5.2.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。5.2.4各部门在获得内外部环境要素信息改变时，应准时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方的需求和期望清单》进展修订。5.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素状况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。6.0参考文件6.1风险和机遇应对掌握程序7.0记录表格7.1组织内外部环境分析结果报告7.2相关方的需求和期望清单