“4.8燃料油销售业务流程”修订对照表.docx

“4.8 燃料油销售业务流程”修订对照表 原 流 程 现修订为 备注 三、业务流程步骤与控制点 1.1 燃料油销售部门（客户经理）根据 1.1 燃料油销售部门（客户经理）根 修订 当地市场需求变化，编写年、季、月 据当地市场需求变化，编写月度燃料 度燃料油需求报告。省（市）分公司 油需求计划。省（市）分公司燃料油 （区外销售公司）燃料油经营部门汇 经营部门汇总经分管副经理审批后， 总经分管副经理审批后，分别于每年 9 于每月 15 日前向油品销售事业部上 月上旬、每季度第二个月 25 日、每月 报下一月度进口资源、石化资源和外 度 5 日前向油品销售事业部上报下一 部采购资源需求计划。 年、季、月度进口资源需求计划、石 化资源需求计划和外部采购资源需求 计划。 2.1 油品销售事业部汇总分省 2.1 油品销售事业部汇总分省 修订 （市）分公司（区外销售公司）的需 （市）分公司的需求计划，综合平衡 求计划，综合平衡后下达年、季、月 后编制下一月度进口、石化资源、外 度进口、石化资源、外部采购计划。 部采购计划，按规定权限审批后于每 季、月度计划经分管副主任审批，年 月 28 日前下达。 度计划须经主任审批。 3.2 联合石化根据油品销售事业 3.2 联合石化根据油品销售事业 合并 部签发的《重要工业品自动进口许可 部签发的《重要工业品自动进口许可 证明申请表》，办理燃料油进口许可 证明申请表》，办理燃料油进口许可 证。 证。【ERP】省（市）分公司燃料油 3.5【ERP】燃料油经营部门根据装船 经营部门根据装船提单，在 ERP 系统 提单，在 ERP 系统中维护采购订单。 中维护采购订单,及时创建内向交货 单。 4.1 根据油品销售事业部下达的 4.1 根据油品销售事业部下达的季 合并 季度石化资源分配计划，省（市）分 度石化资源分配计划，省（市）分公 公司（区外销售公司）燃料油经营部 司燃料油经营部门与炼化分（子）公 门与炼化分（子）公司进行月度衔接， 司进行月度衔接，并将执行情况报分 并将执行情况书面报分管副经理。 管副经理。【ERP】燃料油经营部门 4.1【ERP】根据油品销售事业部下达 根据合同或发货通知单在 ERP 系统 的季度石化资源分配计划，省（市） 中维护采购订单。 分公司（区外销售公司）燃料油经营 部门与炼化分（子）公司进行月度衔 接，并将执行情况书面报分管副经理。 燃料油经营部门根据采购合同或发货 通知，在 ERP 系统中维护采购订单， 1 原 流 程 现修订为 备注 及时创建内向交货单。 5.3 省（市）分公司（区外销售公 5.3 省（市）分公司（区外销售公司） 合并 司）燃料油经营部门依据经法律事务 燃料油经营部门依据经法律事务部 部审定的标准合同文本拟订合同，合 审定的示范合同文本拟订合同，合同 同签订人按规定权限与外部供应商订 签订人按规定权限与外部供应商订 立采购合同（明确交货方式、地点、 立采购合同（明确交货方式、地点、 时间、价格、数量、质量标准、包装 时间、价格、数量、质量标准、包装 规格、承付方式、损耗率、违约责任 规格、承付方式、损耗率、违约责任 等）。合同复印件交财务等部门。 等）。合同复印件交财务等部门。 对标准合同文本条款进行文字性修改 对示范合同文本条款进行文字性修 的，经同级法律事务部门审核；进行 改的，经同级法律事务部门审核；进 实质性修改的，报法律事务部审核。 行实质性修改的，报法律事务部审 5.3【ERP】燃料油经营部门根据采购 核。 合同，在 ERP 系统中维护采购订单， 【ERP】燃料油经营部门在 ERP 系统 及时创建内向交货单。 中维护采购合同，根据采购合同创建 采购订单。 6.1 油库计量人员按要求做好罐 6.1 油库计量人员按要求做好罐前 修订 前尺和罐后尺的计量。计算实际收油 尺和罐后尺的计量。计算实际收油数 数量，填写《油罐动态分户账》和《商 量，填写《油罐动态分户账》和《商 品运输损溢处理单》，出具计量报告。 品运输损溢处理单》（包量运输的无 出现运输超损耗问题，按规定填写《验 需填写《商品运输损溢处理单》）， 收及复测记录》，查清原因，提出处 出具收油凭证。出现运输超损耗，按 理意见，报省(市)分公司（区外销售 规定填写《验收及复测记录》，查清 公司）数质量管理部门批准后处理。 原因，提出处理意见，报省（市）分 公司（区外销售公司）数质量管理部 门批准后处理。 6.2 验收后，仓库保管员凭验收报 合并 告、收货通知单办理入库，并签发入 6.2 卸油前,油库工作人员核对货物库单，油库接卸人员按要求做好收货 的品种、数量等与收货通知单是否一作业，填写收货作业台账。收货通知 致，做好油品的取样化验工作，出具单、验收报告、入库单连续编号，并 质量验收报告。