ISO9001内审全套检查表.docx

ISO9001内审全套检查表 ISO9001内部品质稽核检查表(各部门)被稽核单位： 行政部 课页数： 1/2稽　核　员：日期：年月日#品质系统工程现场观看结果不符合报告序号文件与资料管制程序1文件管制序是否依“文件管制作业流程“执行？2各类文件的制订、修订是否由文控中心依文件编写码系统管理？3文件制定是否按各类文件标准格式拟订？4文件的修订是否填写“文件修正/废止申请单“？5文件的废止是否填写“文件修正/废止申请单“？6经公布发行之文件、窗体，文控中心是否以“文件总览表“、“窗体总览表“列帐管理，并加盖“文件管制章“7文件发行，收文单位是否于“文件分发/回收记录表“上签名？8文件修订及废止时，文控中心是否填写“文件/分发回收记录表“？9文件的原稿是由否文控中心保管？10旧版文件废止回收时，文控中心是否加盖了“作废章“？11各单位回收之旧版文件，是否由文控中心销毁？12现埸用法之文件是否放置于作业现埸？13申请更换文件或文件数量不够时，是否填写“文件申请表“？员工训练训练程序1各单位是否年底前填写“训练训练需求表“？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观看报告表被稽核单位： 行政部 课页数： 2/2稽　核　员：日期：年月日#品质系统工程现场观看结果不符合报告序号2行政部是否排定“年度训练训练方案表“?3新进人员是否填写〞人事资料表〞？4新进人员是否按照“新进人员训练教材“训练，并依“资格认定所需之训练训练基准“进展实务训练？5行政部是否依“年度训练训练方案表“进展内训？6外训是否先经提出“训练训练申请单“，结合训练是否填写“研习心得报告“？7厂内训练，每一训练完毕时，是否记录于“训练训练记录“中，并登入记于“员工训练训练履表“？8各单位主管是否对人员工作成效适时检讨？9训练训练未依方案执行是否在“年度训练训练方案表“中注明缘由？管理代表签名：稽核组长签名：被稽核单位： 生产部 课页数： 1/8稽　核　员：日期：年月日#品质系统工程现场观看结果不符合报告序号图面技朮资料管制程序1图面、技术资料的编码是否是依产品的料号，无料号以资料名称？2版本的制订是否是依“A““B““C“等依序变更？3外部供应的资料是否有交主管审查？4工程单位收到资料是否有登于“图面、技术资料一览表“？5正式图面、资料在标准发行后是否有盖“文件管制章“？6收到图面、资料的单位是否在“图面、技术资料分发/回收记录表“上签名？7图面、技术资料有修改或增定，是否是依＜工程变更管制程序＞办理？8修改后的资料是否是依5.4的内容中办理？9旧图面、资料废止时，是否有填写“图面技术资料分发／回收记录表“？10图面、技朮资料的原稿是否由文管中心保管？11旧版的图面、技朮资料是否有盖“作废章“12工程变更是否指定尃人修改？13各单位的图面、技朮资料是否都自行集中保管？管理代表签名：稽核组长签名：被稽核单位： 生产部 课页数： 2/8稽　核　员：日期：年月日#品质系统工程现场观看结果不符合报告序号机器设备管理程序1生产设备验收后，是否统一填入“机器设备一览表“？2是否按照正常之操作程序用法设备？3每日或每班上下模工作前是否有清理？4各部机器支柱转动轴是否有足够的光滑及异动情况？5机器的油路是否畅通，有无漏油现象？6工作后是否有整理机床？7日常保养人员是否将每日检查结果记录于“机器设备日常保养记录表“？8生产主管有没有不定期稽核日常保养之执行状况？9生产部是否有每年年底拟“年度机器设备保养方案“？10全厂设备每次保养后是否的填写于“机器设备修理记录“？11机器故障修覆结果是否有记录于“机器设备修理记录表“内？12假设机器故障无法修覆时，是否经“不合格品管制程序“处理？13机器设备假设无法用法时，是否有挂“暂停用法“？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01被稽核单位： 生产部 课页数： 3/8稽　核　员：日期：年月日#品质系统工程现场观看结果不符合报告序号14机器设备保养之记录是否有依“品质记录管理程序“规定保存？生产管理程序1生产品依据业务部门供应客户订单，是否有排定生产方案，以进展支配生产？2生产主管依方案排定核准后，是否将“生产方案表“依序排列？3生产主管在哪些状况下需调整生产方案？4生产方案变动时，生产主管是否有发“更改通知单“通知生产单位变更？5生产主管是否有将物料需求转仓管？6生产主管对委外加工之物品是否有按“外包加工管制程序“办理？7生产单位是否按客户订单及生产方案之生产期限生产？8生产单位