排污单位自查情况表.doc

排污单位自查情况表 自查时间 企业名称 所属行业 企业详细地址 社会信用代码 所在流域 一、排污单位环保管理制度情况（列清单并附附件备查） 1. 是否制定有企业环保年度工作目标和计划（标准：企业应根据现行 环保法律法规、标准和行业规范，以及污染防治攻坚要求，制定企业环保 年度工作目标和计划，明确责任、具体任务、指标和考核方式，并将计划 进行细化分解，落实到生产管理、技术管理、污染防治等各个方面和环节。） 2. 是否有生态环境保护机构或专（兼）职人员（大型企业（含上市企 业）应设置环保专门机构，并配置专职环保管理人员；中型企业应设置环 保专门机构或兼职机构，配置专职或兼职环保管理人员；小型（含微型） 企业应明确环保管理责任人）。 3. 是否落实岗位责任制（责任签订书及责任制牌）。 4. 是否有编制适用的环境管理岗位操作规程（操作规程包括：污染治 理设施操作、运行和维修规程，现场应急处置方案，固体废物收集与贮存 作业指导书、化验岗位作业指导书等） 5. 污染治理设施运行台账管理制度是否落实。（各项污染治理设施均 应建立运行台账，台账保存3年以上，台账内容包括：设备名称、型号、 规格、安装运行情况、主要参数变化趋势、原辅料使用情况、日常维护保 养、自动监控设备校准校验和标准物质更换情况等。） 6. 生态环境保护和污染治理巡查制度是否落实。（企业按要求开展巡 查，并做好巡查记录，巡查记录保存3年以上。巡查内容包括环保岗位人 员在岗工作状态、各项环保规章制度落实、污染物排放、污染治理设施运 行、环境安全隐患排查、危险废物管理、排污管网跑冒滴漏、污染治理设 施计量器运行情况等。） 7. 污染治理设施标志管理制度是否落实。（制作统一规范的污染治理 设施标志，主要内容包括：设施名称、类型、作用、使用有效期，并标明 该设施运行管理责任部门与责任人，以及设施维护部门与维护负责人。标 志需标识于污染治理设施现场显著位置，便于识别和警示。） 是否制定年度环保经费投入计划。（经费投入计划含有保障各项环 保设施建设、运营、维护、改造，环境监测，环保宣传和人员教育培训， 环境事故应急救援器材、装备配备及应急演练，以及其他与环保直接相关 的物品或活动。） 9. 企业生态环境保护档案是否完善。（生态环境保护档案包括：企业 基本情况，企业生态环境保护制度建设及落实情况，企业环保手续，企业 相关生态环境保护行政决定及落实情况，企业生态环境保护和污染治理情 况等。） 10. 企业是否按照要求开展自行监测活动。（制定自行监测方案，并组 织实施，保留自行监测记录。自行监测可以依托企业自有人员、设施，也 可委托有资质的监测机构进行。自有监测人员应接受过相应技术培训和能 力确认，自有监测设备应通过计量认证。） 11. 企业是否建立环境规范化管理绩效评定制度，（标准：企业应建立 环境规范化管理绩效评定制度，每年至少进行一次环境规范化管理自评， 验证各项环境管理要求的适宜性、充分性和有效性，发现问题，提出纠正 和预防措施，并纳入下一周期的环境管理提升计划中。） 二、 生态环境保护审批手续及落实情况（列清单并附附件备查） （一） 环评审批手续名称、文号 （二） 环保验收手续名称和文号 （三） 排污许可证发放时间和未发放原因 （四） 其他许可证发放情况 三、 排污单位环保主体合法性 （一） 项目建设内容与环评批复一致性情况（不一致的要说明具体生 产工段） （二） 实际污染物排放与排污许可一致性情况（不一致的要说明具体 原因） （三） 落后生产设施淘汰情况（未淘汰到位的说明原因） （四） 治污设施提标改造情况（对照近几年环境攻坚要求，逐项对照， 未到位的要逐项说明原因） （五） 信息公开情况（看是否按规定如实公开项目的主要产污环节、 主要污染物、排放浓度和总量、达标排放、排放方式及去向等情况，未公 开的要说明原因） 四、污染防治设施规范性自查情况 （一） 项目配套建设的各类污染防治设施建设内容，是否符合环评审 批要求和环境污染攻坚要求。 （二） 在线监控设施建设，2020年以来在线超标情况。（标准：企业 应按照生态环境主管部门要求建设安装自动监控设备，并对自动监控设备 进行有效管理，保证设备稳定运行、监控数据有效传输。具体包括：规范 建设自动监控设备站房，确保自动监控设备正常运行和维护；建立和完善 自动监控设备操作、使用和维护规章；对符合要求的第三方运营单位日常 运维情况进行监督；提出自动监控设备故障时手工监测数据上报的管理要 求；对监控数据传输情况进行跟踪管理，发现异常数据及时报告、查找原 因、实施整改。） （三） 用电监管建设（标准：企业应按照《河南省涉气排污单位污染 治理设施用电监管技术指南（试行）》等相关要求，安装用电监管设备，确 保用电监管设备正常运行和维护，用电监管数据真