制程品质异常管理规定.docx

XX 有限公司 制程品质反常治理规定 文件编号： 版本版次：制定部门： 版本版次： 制定部门： 制定日期： 总 页 次： 作成 审 核 批 准 |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. 会签： 目的 明确生产过程中显现品质反常的提出时机，反常的处理流程及责任归属的判定依据和考核， 使现场品质反常得到快速有效的处理，确保车间生产顺畅； 范畴 适用于制造中心各产品生产制造过程品质质反常治理； 定义无 职责 品质部：品质反常之发觉，反馈，执行进度及成效确认，以及对反常责任的考核，判定 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. 和对反常联络单进行治理； 生产部：品质反常之发觉，反馈，初步判定及对临时性计策进行实施； 工程部 / 生产技术部 / 生产技术部 : 品质反常的缘由分析及临时性处理计策及工艺改善永久性计策，包合含改善对环境，安全的影响评估； 4 研发部：产品性能，结构，包装反常分析及永久性改善计策； 4． 5 选购部：原材料反常供应商改善跟踪处理； 制程品质反常治理工作流程图 流程图 部门 /责任人 备注 发觉品质反常 开具反常联络单 反常审核 缘由分析 品质部，生产部 /IPQC ，作业员 品质部 /IPQC 品质部 / 品质组长，主管 品质部 / 经理，主管 工程部，生产技术部 / 经理，主管工程师 研发部 / 经理，主管工程师生产部 / 经理，主管  员工自检与 IPQC 检验 符合开具的条件 审核严峻程度，停线的由经理签署，其余由主 管签署 进行初步的缘由分析及 评审 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. 临时处理地策 订正预防措施 责任判定 工程部，生产技术部 / 经理，主管工程师 品质部 / 主管，经理 工程部，生产技术部 / 主管，经理 生产部 / 主管，经理研发部 / 主管，经理 品质部 /IPQC 主管 明确在制品，库存品处理 计策 临时性订正措施与永久 性预防措施 依据缘由分析确定责任 单位 NO NO 表单分发 成效验证 反常结案归档  品质部 / 文员 品质部 /IPQC 主管 品质部 / 文员 分发时责任单位有异议时再评审确认责任单位 对订正措施与预防措施进行有效性的验证 文员归档储存 内容 制程发生品质反常符合以下情形时， 由品质部发出制程品质反常联络单， 要求相关责任单 位 准时处理： 材料不良问题：电子元器件，电子件不良率为 2%（外观，结构，尺寸等） , 塑胶件不良率为 2%，IQC 来料不良率均为 5％； 作业不良问题：作业不良率为 2％（注：如该不良属同一配件且是批量性不良，由相关责任单位承担，品管人员需开出反常联络单；如不良现象属不同配件或同一配件数量 较少就扣相关责任人品质分处理（即人为造成），品质人员就开出内部联络单通知相 关单位主管对其进行改善； 性能不良问题：电气性能不良率为 1%（注：性能不良主要为老化及测试阶段之不良， 但需为线路本身或参数问题才纳入统计，其它作业造成的老化或测试不良问题不纳入 统计，由相关责任人承担）； |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. 如上线物料不良率在 3%以下或是批量性反常经确认可放行， 未造成生产停线或生产效率时， 只是通知相关责任单位进行改善，可让其相关单位填写预防措施即可，将不扣 相关责任单位品质分； 特别工序规定： PCB过波峰板面不良率为 2%（注：同一块板上不良点多于 5 点方算为不良板）； 制程品质反常统计时机： 电子件：以 500pcs 为 1 批运算，生产不足 500pcs 时待生产完成后再统计； 支架灯：以 300pcs 为 1 批运算，生产不足 300pcs 时待生产完成后再统计； 吸顶灯：以 200pcs 为 1 批运算，生产不足 200pcs 时待生产完成后再统计； 节能灯：当批量在 2000pcs 以上时，以 1000pcs 为 1 批运算，批量不足 2000pcs 时，以 500pcs 为 1 批运算，批量不足 500pcs 时，待生产完成后再统计； 注塑 吹塑 : 以 500PCS为 1 批运算 , 生产不足 500PCS时待生产完成后再统计； 当生产不良状况较严峻或是批量性反常时，经品质经理批准可提前开出反常单而不需等到满意上述条件之后才提出； 制程品质反常联络单处理流程： 制程发生反常且符合以上提出时机时，现场品管人员开出制程品质反常联络单，反常单 上需具体写明产品型号，生产单号，不良现象，不良率等内容，经 IPQC 主管审核后交工程部 / 生产技术部 / 生产技术部分析； IPQC课主管需具体明白不良状况，依据品质反常严峻程度判定是否需申请停线处理，如需停线需由品质经理核