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(完整版)全套质量控制流程图---经典
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(完整版)全套质量控制流程图---经典
文件编号:
流程名称
来料质量控制流程图
波及部门
采买部、工程部、库房、装置车间、五金车间、供给商
责任部门
质量部
编制
审批
仓管员
通知查验
资料送检单
IQC
查验
依据
查验作业指导书
IQC 查验报告
吕质主管
记录审察
IQC 查验报告
合格
不合格
IQC
递交查验报告
递交查验报告
仓管员
入仓
特采
退货
退仓单
可用数
精选使用
不可以使用
退仓单
生产车间
品 质 部
剖析不合格原由
质量反应通知单
来料问题
构造问题
采买部
IQC 查验报告单
质量部
质量反应通知单
与供给商交涉
与工程部商议
质量部
工程部
供 应 商
确立改良方法
确立改良方法
工程部
品 质 部 质量反应通知单
追踪改良成效 NO
品 质 部
拟订预防举措
质量反应通知单
记录存档
注1:斜体加方框字—在流程中谴责任部门或人员。注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字—在流程中指过程活动。 第 1页共 1页
文件编号:
流程名称
装置制程质量控制流程图
波及部门
采买部、工程部
责任部门
质量部、装置车间
编制
审察
装置车间
生产通知
生产计划表
库房 合格来料 特采需精选来料 装置职工
依据
生产作业指导书
装置职工 生产自检
依据
QC 生产线全检 查验作业指导书
QC QC查验记录表
合格 不合格 箭头标表记隔绝
办理
装置职工 成品包装
参照不合格品控制流程图
仪器点检
进仓
巡检 PQC 通知质量主管
PQC巡拉记录表
QC 生产异样
质量反应通知单
质量部 OK
质量纠正及预防
责任部门
质量反应通知单
参照质量纠正及预防举措控制流程图
参照不合格品控制流程图
备注:
注 1:斜体加方框字—在流程中谴责任部门或人员。注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注 3:方框字—在流程中指过程活动。
文件编号:
流程名称 出货质量控制流程图 波及部门 采买部、工程部、库房、生产车间
责任部门 质量部 编制 审察
QC QC查验合格成品
包装成品
装置职工
刊号QA 抽检 依据 出货查验作业指导书 QA检查报告
仪器点检
合格
不合格
质量主管
QA检查报告
质量纠正及预防
质量反应通知单
质量主管
审察
参照质量纠正及预防举措控制流程图
生产车间
入仓
参照不合格品控制流程图
库房
进仓单
QA检查报告
库房
出货
客户验货
QA
验货记录
合格
不合格
质量部
责任部门
质量纠正及预防
质量反应通知单
参照质量纠正及预防举措控制流程图
参照不合格品控制流程图
备注:
注 1:斜体加方框字—在流程中谴责任部门或人员。注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注 3:方框字—在流程中指过程活动
第 1页共 1页
文件编号:
流程名称责任部门
质量纠正及预防举措控制流程图质量部、责任归口部门
波及部门
编制
采买部、工程部、五金车间、装置车间、外协单位
审察
IQC
QC/PQC
QA
客户验货员
来料不良 制程异样 抽检超标 验货不合格
不良品办理
质量部主管 确立责任归口部门 参照不合格品控制流程图
质量反应通知单
五金模具不良 工装夹具不合理 构造不良 操作不良 来料不良
采买部联系
五金车间责任 工程部责任 工程部责任 装置车间责任 供给商责任
工程部辅助
责任部门 确立纠正方法并实行 质量反应通知单
质量部
追踪、查收办理结果
NO
质量反应通知单
责任部门 拟订预防举措 质量反应通知单
质量部 记录资料存档 监控
备注:
注 1:斜体加方框字—在流程中谴责任部门或人员。注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注 3:方框字—在流程中指过程活动
文件编号:
流程名称 不合格品控制流程图 波及部门 采买部、工程部、装置车间、五金车间、外协单位
责任部门 质量部、仓管部 编制 审察
1.来料不良品控制流程图:
IQC
来料不良品 IQC 查验报告
异样办理 质量主管审察 稍微缺点 与生产、采买、工程商议
参照质量纠正及预防举措控制流程图
重缺点
IQC
库房
拒
特
IQC 验货单(红)退步接收
隔绝待退区
收
采
备注:精选使用
IQC 验货单(红)拒收
直接使用 精选使用 生产车间
IQC 验货单(红)退步接收
采买部 退货 入仓 可使用品 不合格品
库房
2.制造不良品控制:
退仓单
IQC 查验报告
异样办理
抽检超标品 制程不良品 验货不合格品
参照质量纠正及预防举措控制流程图
质量部
表记隔绝
不合格品表记牌
质量部
责任部门
确立办理方法
质量反应通知单
工程部
备注:
降级作他用
注 1
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