ISO9000质量管理体系审核要点.pdfVIP

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2021-09-05 发布于江苏
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ISO9000质量管理体系审核要点.pdf

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质量管理体系（ QMS ）审核要点标准条款审核对象审核要点 1. 组织是否建立了文件化的质量管理体系？是否予以实施和保持？文件何时颁布？运行时间是否满足认证审核的要求？查相关证据。 2. 组织是否识别了质量管理体系所需的程序？是否对过程的运行、控制、信息、资源、监视和测量作出规定？是否符合要求？ 4.1 总要求领导层 3. 组织是否确定了过程之间的顺序及相互关系？查：相关证据。 4. 组织采取了哪些改进措施对过程进行了持续改进？效果如何？ 5. 组织是否识别了外包过程？是否对外包过程予以控制？请提供相关证据。组织是否对质量管理体系所需的文件予以规定？查：文件清领导层 4.2.1 总则单、记录清单，内容是否符合要求？文件主管 1. 质量手册是否建立？是否予以保持？部门 422 质量手册 2. 查：质量手册内容是否符合要求？ 1. 是否建立文件控制程序？是否形成文件并予保持？查：相关证据。 2. 抽样调查：文件的审批、标识、发放、使用、保管是否符合要求？文件主管是否对文件予以评审和更新？是否符合要求？请提供相应 3. 423 文件控制部门 /其他各个部门证据。 4. 如何对外来文件识别的？外来文件的分发是否予以控制？请提供相应证据。 5. 是否对作废文件予以控制？请提供相应证据。 1. 是否建立记录控制程序？是否形成文件并予以保持？ 2. 抽样调查：记录的标识、填写、收集、整理、归档是否符合要求？文件主管 3. 是否对记录的检索作出规定？实施情况如何？ 424 记录控制部门 /其他 4. 是否规定了记录保存期限？是否适宜？各个部门 5. 是否规定了超过保存期限记录的处理程