4电厂内控流程图.doc

. .. . .可修编. 目 录 1、日常平安检查流程图 2、设备检修管理流程 3、办公室文件收发流程 4、生产经营指标预算管理流程 5、生产管理流程 6、设备管理流程 7、专项平安监察流程 8、生产调度管理流程 9、应急协调管理流程 日常平安检查流程图： 流程描述： 01 选定平安检查工程 平安生产部 平安生产部根据平安生产和考核情况，选定平安检查工程，并经部门负责人审核 02 审核 分管领导 分管领导对平安检查工程进展审核 03 制定平安检查方案 平安生产部 平安生产部根据审核情况制定平安检查方案报分管副总经理审批 检查通知 04 审核 分管领导 分管领导对平安检查方案进展审核，决定是否执行 05 实施平安检查 平安生产部 平安生产部根据批准的平安检查方案实施平安检查 05 承受平安检查 被检查单位 配合平安检查组做好平安检查工作 06 下达整改要求 平安生产部 安监局根据检查情况下达整改要求 监察记录或总结报告 07 进展整改 被检查单位 被检查单位根据检查问题进展整改 08 审核 平安生产部 对需整改情况进展审核 09 立卷归档 平安生产部 对检查相关资料归档 检查通知、监察记录 控制矩阵： 单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂 流程名称：日常平安检查流程 流程编号：DC.01 最后更新时间： 版本： 编制部门：平安生产部 联络人： 风险编号 风险描述 DC.01-R01 日常平安检查方案目标不明确，审核不到位，影响检查实施效果 DC.01-R02 平安检查实施不到位，对存在的事故隐患排查不到位，而发生较大及以上生产平安事故 DC.01-R03 对发现的事故隐患整改情况跟踪不到位，对发现的隐患未及时整改而发生较大及以上生产平安事故 关键控制点编号 关键控制点 控制措施编号 控制措施描述 控制方法 控制频率 实施证据 制度索引 DC.01-CO01 检查方案 DC.01-CA01 制定平安检查方案，组织部门相关人员讨论修改，报分管领导审批 手工 随时 检查方案 ?电厂平安检查管理方法? DC.01-CO02 实施平安检查 DC.01-CA02 深入现场了解排查，听取一线工作人员意见，努力学习业务知识，强化平安监视检查。 手工 随时 监察记录 ?电厂平安检查管理方法? DC.01-CO03 对发现的问题进展整改并监视整改情况 DC.01-CA03 对整改情况进展跟踪调度。强化平安管理，建立健全平安管理达标验收考核制度 手工 随时 督导记录 ?电厂平安检查管理方法? 流程描述： 01 发现缺陷 各车间部室 各车间部室定期、不定期巡检，发现缺陷 02 判断缺陷故障类型 平安生产部、车间 按照电厂事故隐患排查标准进展隐患故障分类分级 03 判断是否为重大缺陷 平安生产部 按缺陷分级标准进展判断，汇报分管领导 04 一般缺陷消除 平安生产部 制定检修方案，按检修方案组织相关车间对缺陷进展消除 05 制定措施 分管领导 制定重大缺陷消除方案，并汇报厂长 06 进展审议 厂长 对方案进展审议 07 组织下发执行 平安生产部 审议后的方案组织下发学习 08 缺陷消除 缺陷所属车间 当日组织人员进展检修消除 控制矩阵： 单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂 流程名称：设备检修管理流程 流程编号：DC.02 最后更新时间： 版本： 编制部门：平安生产部 联络人： 风险编号 风险描述 DC.02-R01 故障类型判断不够，造成重大缺陷、紧急缺陷无法立即消除，设备带病运转，平安得不到保证 DC.02-R02 检修工艺掌握不好，设备检修不彻底 关键控制点编号 关键控制点 控制措施编号 控制措施描述 控制方法 控制频率 实施证据 制度索引 DC.02-CO01 设备缺陷类型的判断与处理 DC.02-CA01 根据故障分类分级标准，进展缺陷分级消除 无规律 资料汇总 DC.02-CO02 处理意见的正确与否 DC.02-CA02 根据故障情况制定出处理意见 无规律 资料汇总 流程描述： 01 文件接收登记 办公室主任 接收到文件后在文件接收登记簿上登记 文件登记簿 02 填写拟办意见 办公室主任 办公室主任根据文件容和领导分工填写拟办意见 03 文件流向登记 办公室主任 将文件送有关领导，根据要否呈报领导审批 文件登记簿 04 审批 分管领导 领导做出批示，提出审批意见 05 登记意见 办公室主任 登记领导审批意见 06 有关领导或部门办理 有关领导或各部室 将文件转有关领导或部室进展办理 控制矩阵： 单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂 流程名称：办公室