招待费申请表及礼品申请表.docx

精选 精选 业务招待费申请表 申请日期： 招待人 单位及职务 申请人预计参加人数 金额 招待方式 招待理由 部门主管 同意 日 签名 审批 否 期 不同意的理由：总经理审批 备注：1.超过300元的招待费需提前申请； .招待费的报销必须附此表和实际费用发票，否则财务部不予报销。 礼品申请表 申请日期： 招待人 单位及职务 申请人预计参加人数 金额 招待方式 招待理由 部门主管 同意 日 签名 审批 否 期 不同意的理由：总经理审批 备注：1.送客户礼品购物卡等需提前申请； .发票内容必须为办公用品或用品，不得为食品，遇特殊情况需提前说明； .礼品购物卡的报销必须附此表和实际费用发票，否则财务部不予报销. 出差申请表 申请日期： 出差申请人 预计出差天数目的地 出差事由 年 月 日至 年 月 日（共 ）目标客户 部门主管审批同意签名 部门主管 审批 同意 签名 否 日 期 不同意的理由： 总经理审批 业务员出差住房标准：≤200元/天，销售经理≤250/天，区域经理≤300/天. 2、公司出差人员补助：每人每天补助80元/天，不提供发票报销的，此项补助将纳入工资范畴，进行纳税申报； 3、出差工具的选择:凡是12个小时内火车能到达的目的地，一律不允许以飞机作为出行工具（特殊情况除外）； 4、员工出差需先向公司申请，申请审批后再出差。出差结束要填写出差报告表，汇报出差情况。 5、公司会为每一位正式入职的员工购买意外险，所以大家出差乘坐任何交通工具都不需要另外购买保险，如果觉得有需要购买的，这个费用请自行支付，不得报销。