计算机管理系统操作权限审核审批表格.docx

计算机管理系统操作权限审核审批表格 计算机管理系统操作权限审核审批表格 计算机管理系统操作权限审核审批表格 适用文档 计算机管理系统操作人员权限分派审查表 序 岗位 姓名 号 公司负责人 陈恩达 质量负责人 章鹏飞 3 质管部长 徐翠翠 4 质管员 徐丽丽 5 采买员 陈恩达 保存员（收 包六春货、出库复 核）） 7 查收员 冯妹 8 保养员 陈恩达 9 开票员 钟分钟 分银 10 系统管理员 钟分银 备 岗位权限分注 配原则： 质管部负责人署名： 系统管理员设置后署名：  操作权限分派 查问权限分派 全部查问 不合格药品裁定 全部查问 质量管理基础数据审查、 确 查问供给商、药品、业务员、购货 认奏效及锁定（供给商资质 方基本资料 审查、药品合法性审查、业 查问采买记录 务员合法性审查、 购货方资 查问收货记录 质审查） 查问查收记录 质量管理基础数据更新审 查问保养记录 核改正 查问销售记录 查收、保养、出库复核环节 查问出库复核记录 质量问题药品和不合格药 查问质量问题药品记录 品确认 业务数据改正审查 同上 同上 采买记录生成、确认、改正 查问供给商资料 （未收货确认前） 查问药品资料 查问药品库存 查问采买记录 收货（购进、退货）确认 查问采买记录 出库复核确认 查问销售纪录 出库复核质量问题提交 查问出库复核记录 查问退货记录 查问退货查收记录 购进、退货药品查收确认 查问收货记录 查收质量问题药品提交 查问购进查收记录 查问退货查收记录 查问查收质量问题药品 保养记录生成、确认，保养 查问库存 质量问题提交 查问保养记录 查问保养质量问题药品 销售记录生成、确认、改正 查问购货方资料 （未出库复核前） 查问药品库存 退货药品确认 查问销售记录 查问退货记录 经质管部受权进行系统数 据库管理 数据备份 生成本环节记录 查问上一环节记录 -- 查问本环节记录、 查问本环节相关基础资 年 月 日 年 月 日 文案大全 适用文档 计算机系统受权权限审批表 申请日期： 单位名称 百草堂大药房连锁有限责任公司 申请部门 综合业务部 申请岗位 采买员 按新版 GSP要求对计算机管理系统推行操作权限审批 , 申请在采买员岗位给予以下 申请原由 权限内容。 及申请人 申请人： 操作权限分派 质量管理基础数据审查、确认奏效及锁定（供给商资质审查、药品合法性审查、业务员合法性审查、购货方资质审查） 质量管理基础数据更新审查改正 查收、保养、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认 业务数据改正审查 查问权限分派 查问供给商、药品、业务员、购货方基本资料申请权限 查问采买记录 查问收货记录 查问查收记录 查问保养记录 查问销售记录 查问出库复核记录 查问质量问题药品记录 质管部意 见 质管部长： 质量负责 人建议 质量负责人： 审批人 文案大全 适用文档 单位名称 申请原由 及申请人 申请权限 质管部建议 质量负责人建议  计算机系统受权权限审批表 申请日期： 百草堂大药房连锁有限责任公司 申请部门 综合业务部 申请岗位 开票员 按新版 GSP要求对计算机管理系统推行操作权限审批 , 申请在开票员岗位给予以下权限内容。 申请人： 操作权限分派 销售记录生成、确认、改正（未出库复核前） 退货药品确认 查问权限分派 查问购货方资料 查问药品库存 查问销售记录 查问退货记录 质管部长： 质量负责人： 文案大全 适用文档 审批人 计算机系统受权权限审批表 申请日期： 质管部 单位名称 百草堂大药房连锁有限责任公司 申请部门 质量管理部 申请岗位 长 按新版 GSP要求对计算机管理系统推行操作权限审批 , 申请在质管部长岗位给予下 申请原由 列权限内容。 及申请人 申请人： 操作权限分派 质量管理基础数据审查、确认奏效及锁定（供给商资质审查、药品合法性审查、业务员合法性审查、购货方资质审查） 质量管理基础数据更新审查改正 查收、保养、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据改正审查 查问权限分派 查问供给商、药品、业务员、购货方基本资料申请权限 查问采买记录 查问收货记录 查问查收记录 查问保养记录 查问销售记录 查问出库复核记录 查问质量问题药品记录 质管部意 见 质管部长： 质量负责 人建议 文案大全 适用文档 质量负责人： 审批人 计算机系统受权权限审批表 申请日期： 单位名称 百草堂大药房连锁有限责任公司 申请部门 质量管理部 申请岗位 质管员 按新版 GSP要求对计算机管理系统推行操作权限审批 , 申请在质管员岗位给予以下 申请原由 权限内容。 及申请人 申请人： 操作权限分派 质量管理基础数据审查、确认奏效及锁定（供给商资质审查、药品合法性审查、业 务员合法性审查、购货方资质审查） 质量管理基础数据更新审查改正