订单审核作业标准民用.doc

***有限公司 第三层次文件 Class: 类别：三层管理标准 Version: 版本：第01版 Subject 文件主题： 订单审核作业标准（民用） Number: 编号： Source: 编制部门： 生产中心-生产物流部 Page： 页码：第 PAGE 9页，共 10页 版 本 记 录 版本 更改内容简述 编制 批准 管理单号 发布时间 01 系统首次发布 目的 为使营销网点更规范合理的订购产品，以达到更为明确的审单流程，同时使各工厂的计划处于平衡状态，提升订单的准时交货率以及促进客户的信誉度。 2 适用范围 本流程适用于所有营销网点下达的合同（含电子订单、手工订单）。 定义 订单审核：是指合同（订单）签订后由生产物流部SA根据相关要求核对、确认订单过程至发货的相关工作； 4 供货周期 5 操作程序 5.1订单审核操作程序如下表: 流程项 操作内容 流转资料 接单 SA接收民用国际营销科提供的销售执行表（经部门经 理审核通过的含下单定金到位状况）、销售订单（经组长审核确认 的）、正规CAD图纸（针对定制产品），于ERP系统中提交下单请求； 2、SA接收民用内贸营销网点提供的《订货单》或《定货单》或合同（经营销网点确认的），ERP销售订单（经营销网点确认）、CAD图纸(针对定制产品)，于ERP系统中提交下单请求； 《标版合同》、《合同清单》、CAD图纸、汇款凭证、《订货单》、《定货单》、销售订单 审单 1、SA对营销网点提交的订单资料进行初审，包括产品的图纸、合同及合同清单规范性和准确性； 2、 SA根据营销网点于ERP系统中下达的订单与合同清单进行一一核对，订单基本信息录入的准确性，生产周期的有效性，产品金额的准确性等，并结合实际情况进行沟通，如有异议且无法达成一致即上报至解决； 3、SA针对初审通过的订单，以汇款凭证单与财务管理部专职人员进行订单定金的确认到帐工作，如定金已全，则订单审核通过； 《标版合同》、《合同清单》、CAD图纸、汇款凭证、《订货单》 交接 登记 1、SA针对审核通过的订单，登记于《订单管理登记表》中，并将产品图纸复印至生产物流部主计划排单专员处，做好交接工作； 《订单管理登记表》 2、外贸类订单，营销网点于生产物流部主计划下达的五个工作日内将《分柜体积表》确认后提供至SA处，SA将《分柜体积表》同时转至生产车间计划专员处。 《分柜体积表》 出货 审核 订单的货款（余款）需全部付清方可安排发货。付款的相关凭证提供至SA处，且ERP系统中可查询回款作业记录。 SA于约定交货日期的前一个工作日向营销网点发出《出货确认单》，与营销网点确认发货事宜。 自营店需提早二个工作日将订单发货需求以发货联系单形式提交至SA处。特殊加急定单双方友好沟通。 发货需遵守《关于合同一次性交付的沟通函》规定 《出货确认单》、发货联系单、付款凭证 结算 SA将订单的定金、货款（余款）登记于《民用订单款项明细表》中，由科长按月汇总后与财务管理部进行确认。 《民用订单款项明细表》 6 审单标准 6.1合同与ERP（自营店） 大类 审核项目 审核标准 流转资料 合同 合同版本 各家具卖场的标准版本《定货单》，人为增加苛扣条件需由权责部门主管签字。 客户信息 客户姓名：填写完整且字迹清楚。 联系电话：需留手机联系方式，填写完整且字迹清楚 送货地址：需填写完整且字迹清楚，具体至：**市**区**路**号**小区**幢**单元**室。 交货日期 交货日期：填写明确的交期，严禁“等通知”字样。 一个合同一个交期，审单周期按照公司标准执行。 合同有效性 定货单上需有客户确认（签字或盖章均可）。 合同金额、定金、余款：必须填写正确（合同总价=预付款+余款），无错字，无涂改；大写与小写金额保持一致，不可涂改。 定金收取标准：非安库产品需收取不少于30%定金，定制产品需收取不少于50%定金。 10、定金确认：现金-由店长在《定货单》上签字确认实收情况；刷卡-需提供客户签字确认的银行签单复印件；电汇-需提供电汇凭证。 ERP系统销售订单 信息一致性 11、帐款客户编号：指订单中客户名称； 部门编号：指自营店的部门编码； 新中大订单号：与《定货单》编码一致； 送货资料一：地址与《定货单》地址一致； 订单总含税金额：即《定货单》中合同总价； 产品明细：逐项与《定货单》核对，品名、规格 、颜色 、数量各栏目完全一致。 约定交货日：一个订单一个交货日期，与《定货单》的时间需保持一致。 订单折扣 12、总折扣率：折扣需符合《民用中心订单折扣一览表》要求。 销售订单确认 13、销售订单需打印后经店长审核签字确认。 6.2合同与ERP（加盟） 大类 审核项目 审核标准 流转资料 合同 网点有效性 已签署加盟协议，且在协议的有