各部门内审检查表.doc

编号：第 PAGE 10页，共 NUMPAGES 15页 内审检查表 部门：生产部 条款 审核要点 审核方法 审核记录 4.2.3 文件控制 ☆生产现场制定了哪些作业指导书？ ☆控制管理情况如何？ ☆对上述控制文件执行情况如何？ ☆现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？ ☆主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对作业指导书的理解和了解程度？ ☆抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。每一道工序全部查询 4.2.4 记录控制 ☆质量记录的标识是否清楚？检索是否方便？ ☆是否规定了质量记录的保存期？ ☆检查现场保存的质量记录的标识，是否