质量管理体系过程清单.docx

精品学习资料 名师归纳总结——欢迎下载 过程清单序号过程编号过程名称过程管理部门过程目标统计频率相关文件备注对应条款输入输出1，客户订单 / 合同要求2，产品相关资料 / 客户图纸或样品或3，与产品有关的法律法规要求4，生产才能，技术和检验才能5，供方交付才能6，原辅料及成品库存7，新产品的打样需求BOM单合同评审8.2.3/8.2.2/8.2.41，评审的订单 / 合同2，合同评审表合同订单评审掌握程序1COP01销售部合同评审准时率 =100%每月1，质量掌握方案2， 过程清单 序 号 过程 编号 过程 名称 过程管 理部门 过程 目标 统计 频率 相关 文件 备 注 对应条款 输入 输出 1，客户订单 / 合同要求 2，产品相关资料 / 客户图纸或样品或 3，与产品有关的法律法规要求 4，生产才能，技术和检验才能 5，供方交付才能 6，原辅料及成品库存 7，新产品的打样需求 BOM单 合同 评审 8.2.3/8.2.2/8. 2.4 1，评审的订单 / 合同 2，合同评审表 合同订单评审掌握程 序 1 COP01 销售部 合同评审准时率 =100% 每月 1，质量掌握方案 2，产品模具 5.3/6.1/6.2/8. 1/8.5.6 1，客户需求 2，图纸 2 COP02 产品工程 工程部 工艺改进合格率 100% 月 生产方案部 1，生产方案表，生产日报表 2，制程检验记录，特别过程确认记录 3，成品入库单，送货单 4，不合格品报告 5，非预期输出风险：产品不能满意要求 生产方案达成率≥ 98% 每月 生产过程掌握程序 1，销售订单 / 生产方案表 / 方案生产明细 2，工艺流程 3，作业标准书 / 设备操作说明书 产品生产 5.3/6.1/6.2/8. 5 3 COP03 产品一次交检合 格率≥ 98% 制造部 每月 生产过程掌握程序 1，顾客订单要求及相关法律法规要求 2，销售订单 3，交货通知 4，物料及成品的库存状况 5，顾客反馈 5.3/6.1/6.2/8. 5.1/8.5.2/8.5. 3/8.5.4/8.5.5 1，准时交付的产品 2，出货放行条 / 销售出库单 3，非预期输出风险：产品不能按期交货 产品 交付 销售部 4 COP04 出货合格率 100% 每月 产品防护掌握程序 1，客户反馈信息 2. 客户埋怨，投诉信息 3，客户退货，索赔信息 4，产品销售市场反馈信息 5，客户中意度调查方案 1，客户中意度调查表 2，客户中意度调查分析表 3，投诉记录表 / 客户投诉处理表 4，非预期输出风险：不清晰顾客中意程序， 顾客易流失； 顾客中意度≥ 85% 每年 客户 中意 5.3/6.1/6.2/7. 4/9.1.2 销售部 5 COP05 顾客中意度掌握程序 订单交货期不准时次数＜2 次/ 月 每月 1，QM管S 理体系范畴的描述 2，过程流程图 程清单 3，生产流程图 / 过程关系及相互作用图 / 过 1，产品要求 / 顾客要求 / 产品性质以及过程工艺 所打算的，失效的潜在后果 2，公司的经营范畴 3，组织架构图 4，法律法规要求 5，企业人员状况，财务才能，技术才能，内外 部环境信息，相关方要求信息 7，公司的方针，目标和战略； 质量手册 / 环境分析控 制程序 / 相关方要求控 制程序 / 方针和目标控 制程序 / 应对风险和机 遇措施掌握程序 / 信息 沟通与沟通掌握程序 / 职能安排表 4.1/4.2/4.3/4. 4/5.1/5.2/5.3/ 6.1/6.2/7.1.1/ 9.1.1/10.1 4，产品生产作业指导书 / 产品检验指导书 5，SWO分T析表 / 相关方要求一览表 / 目标一 览表/ 目标实现方案 6，风险和机遇评估分析表 / 应对风险和机遇 措施表 7，非预期输出风险：体系策划不周全，体系 不能掌握 体系 策划 6 MP01 领导层 体系策划有效性 100% 每年 第 1 页，共 5 页 精品学习资料 名师归纳总结——欢迎下载 过程清单序号过程编号过程名称过程管理部门过程目标统计频率相关文件备注对应条款输入输出1，年度审核方案2，治理体系审核方案3，治理体系审核检查表4，订正与预防措施报告5，治理体系审核报告6，非预期输出风险：内部审核过程形式化， 没有发觉体系运行中的问题，不能连续改进；1，QM管S 理体系文件及过程清单2，上次审核不符合项3，治理体系审核方案4，治理体系审核检查表5， 过程清单 序 号 过程 编号 过程 名称 过程管 理部门 过程 目标 统计 频率 相关 文件 备 注 对应条款 输入 输出 1，年度审核方案 2，治理体系审核方案 3，治理体系审核检查表 4，订正与预防措施报告 5，治理体系审核报告 6，非预期输出风险：内部审核过程形式化， 没有发觉体系运