补料管理制度.doc

车间补料管理制度 一、目的 为了加强物料控制， 减少因欠料造成的停工待料和减数出货的物料浪费现象， 规 范补料运作程序。 二、范围 适用生产前、生产过程中的补料运作。 三、补料种类及操作流程 、客户订单变更惹起的补料 由跟单部出具《客户需求变更通知单》，由配料员根据该单增补的生产落单，填报《生产补料单》，经 PMC 主管审核后补料。 2、工艺制作用料与实际不符惹起的补料 第一时间将信息反应给工程部从头修定工艺卡，并在《生产补料单》中的补 料原因处署名确认，再按原有审核程序审核后补料。 3、原辅材料质量异样问题惹起的补料 由车间主管填报《车间退料单》 —品管部查验品质并署名确认 —PMC 审核 - 生产经理审核 — 问题材料退还仓库 —-配料员从头配料 --PMC 审核 --仓管员发料。 4、因生产管理原因惹起的补料 因生产过程中损耗超标、错用料、错裁料、丢失、破坏物料、或因成品 /半成 品质量不合格而重做造成补料的，由车间填写《生产补料单》 --车间主管、生产 经理审核签名 — PMC 主管审核 --配料员补配 — 仓管员发料。同时按规定追查有关 人员的责任。 5、配料不足惹起的补料 车间生产前或生产过程中，应查对实际用量与制单用量是否符合，因配料核 算有误造成用量不足惹起补料的，由车间填写《车间补料单》 -车间主管、生产 经理审核签名 -PMC 主管审核 -配料员补配 —仓管员发料。 如造成损失，同样按规定追查有关人员的责任。 6、因人为资料输出错误惹起的补料 发现人员应立刻通知配料员，配料员提交《生产补料单》 ，经生产经理、车 间主管审核后，由仓管员补发。 四、补料时限规定 1、一般情况下，补料申请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核 实补料、补料采买审批等， 应当不影响该订单的生产为基本要求， 整个过程应当 控制在一个工作日内达成。 2、凡因生产任务紧急或晚班时，有关审核审批人员又不能实时审核签名的， 能够经过电话报请审核确认， 或由班长在经电话请示主管、 生产经理后， 代签代 领所补物料，过后必须补签有关手续。 五、所有的补料必须仔细填好《生产补料单》 ，明确补料订单号、产品型号、补料日期、补料数量、重量、责任部门和责任人员。 六、补料或退料超过原工艺卡上的标准配料± 2%的，必须填报《超量补料 案例剖析报告》（见附件），并上报总经理。 七、成本会计、配料员要实时追踪、统计好车间配料情况，做好成本剖析和 物料追踪控制，同时成本会计要每周统计《每周补料汇总情况》 ，报 PMC 主管、 生产经理、总经理。 附件一、《生产补料单》 二、《超量补料案例剖析报告》 车间补料单 编号： 下单日期 订单数量 需补米数 订单编号 产品型号 需补物料名称 需补数量 实发数量 备注 1、 2、 3、 4、 5、 补料原因： 责任剖析： 直接责任人：  班长：  主管： 补料申请人：  审核：  PMC  主管：  配料员： 超量补料案例剖析报告 编号：  填报日期： 订单号  品名规格 订单数量  实际达成数 标准配料  实际发料  已用料  需补料  正负偏差比 1、 2、 3、 超量补料原因剖析： 超量补料责任剖析： 纠正改良举措： 分管领导 建议 总经理 建议 （说明： 1、剖析报告、生产补料单必须同时提报，能够边补料边剖析，对瞒报、漏报、少报或不提交 剖析报告的，予以严肃办理； 2、补料原因和责任剖析，先由生产部提出，由品管、工程、 PMC等有关部门 评估确认； 2、纠正改良举措由责任部门提出。 ）