财政预算执行工作报告.docVIP

财政预算执行工作报告 一、20xx年财政预算执行情况 20xx年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县上下齐心协力，紧紧围绕“五个率先”发展战略，积极应对各种风险和挑战，按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的工作思路，大力组织收入，保障重点支出，严控“三公”开支，强化财政监管，圆满完成了全年收入目标任务，确保了财政预算平衡运行，为全县经济社会发展提供了较好的财力保障。 （一）财政收入和支出完成情况 20xx年全县累计完成公共财政预算收入58776万元，比上年增加2839万元，增长4.64%。其中，国税部门完成7083万元，比上年增加1086万元，增长18.11%；地税部门完成30941万元，比上年增加591万元，增长1.95%；财政部门完成20xx年增加1162万元，增长5.93%。全年争取上级各项转移支付资金27.46亿元，加上上年结转收入2.05亿元，各项收入总计35.38亿元。全县公共财政预算支出预计完成33.73亿元，结转下年支出1.65亿元。主要支出项目的执行情况，待决算正式编制后，再向县人民代表大会常务委员会报告。 （二）20xx年财政主要工作 1、克服压力，保收入平稳增长。做大做强收入蛋糕，切实做到“保工资、保运转、保民生”是财政工作的首要任务。今年，受国际国内经济下行、政策性减收因素增多等影响，税源严重不足。面对严峻形势，市委、市政府及时将收入任务调整为“双保4”，即财政总收入和公共财政预算收入均实现增长4%。为圆满完成任务，县委县政府多次召集征管部门分析形势，出台应对措施，挖掘收入潜力，我县实现了4.64%的收入增幅，是全市唯一实现正增长的县市，财政总收入和公共财政预算收入增幅在全市均排名第一。为弥补本级财力不足，我们坚持向内挖潜与向上争取并行，用好用活各项扶持政策，全力争取上级资金。20xx年争取上级财力性转移支付资金8.6亿元，同比上年净增8100多万元，有效缓解了本级财政支出压力。特别是在20xx年9月份，我县通过积极争取，成功申报了全省特色县域经济重点县，并获得特色制造业第一名，为双峰争取到3年共1.8亿元特色产业资金支持。 2、突出重点，保民生持续改善。我们坚持推动社会发展与改善民生并重，科学安排财力，着力解决关系人民群众衣食住行的问题，倾力打造民生财政，促进社会和谐发展。认真落实惠农政策。所有惠农补贴全部实行“一卡通”发放，做到公开透明、安全及时。20xx年共发放各种涉农补贴58项，发放金额达1.9亿元。全年安排2100多万元用于水稻、油菜、玉米等农业保险，着力提高农业抗风险能力，减少农户因灾损失。加快推进社保体系建设。全年社会保障经费支出达4.9亿元，同比20xx年增加120xx年安排医疗卫生支出4.6亿元，其中新增投入3600万元，用于提高新型农村合作医疗补助标准，个人补助标准提高到320xx年。加强保障性住房建设。全年累计投入1.9亿多元，用于廉租房建设、公共租赁住房补贴和棚户区改造。安排农村危房改造资金1380万元，改造危房120xx年教育支出达5.5亿元，其中安排5000多万元进行义务教育学校校舍维修改造，新建、改造校舍50所，创建合格学校28所、合格公办幼儿园3所，全县教学环境和学习条件得到明显改善。切实保障村级组织运转经费。全年共安排村级组织运转经费5400多万元，着力提高村级组织运转水平和村干部经济待遇，为基层农村稳定发展提供了有效保障。 3、统筹兼顾，保城乡和谐发展。推进城乡基础设施建设，是优化经济发展环境推动县域经济持续快速发展的重要引擎，是财政增收的主要来源。20xx年，县财政先后投入2亿多元用于体育中心、一中新校区等重点项目建设，投入1.2亿元用于国藩路、和森路和归朴街的改造。在成功创建“省级卫生县城”后，继续投入20xx年继续争取到项目资金2800多万元，全县共实施一事一议项目500个，重点覆盖乡村公路、水利设施和村级亮化工程等建设领域，农村生产条件和生活环境得到明显改善。 4、坚持创新，保改革有序推进。财政部门作为全县经济管理的综合部门，在全力组织收入，保障重点支出的同时，按照科学化精细化管理的要求，创造性地开展各项财政改革，成效日益明显。目前，国库集中支付上线运行率达到100%，资金使用更加安全，办事效率日益提高。制订出台了《严肃财经纪律、规范财务支出的若干规定》，进一步规范了单位收支行为，明确了“三公”经费支出范畴和经费审批程序。继续实行“三公”经费总额控制和预警机制，坚决做到5年内只减不增和“两个不超过”的规定。20xx年，全县“三公”经费同比上年节约3365万元，节约32%。实行政府采购“管采分离”。完善和制订了政府采购各项规章制度，出台了《政府采购协议供