成品仓储管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES 1 目的 规范成品管理。 2 范围 成品入库验收、出库验发、储存 3 职责 3．1仓库管理员对本执行制度实施负责。 3．2财务部、品管部对本制度的执行情况进行监督检查。 4 内容 4.1成品入库验收 4.1.1成品库管理员凭车间填写的“成品入库单”办理成品入库接收手续。 4.1.2成品入库单内容包括：产品名称、规格、生产日期、生产批号、入库日期、入库数量（KG）、入库件数、入库人、接收人等。 4.1.3成品库管理员收货时，应对待入库的成品进行包装和数量检查，主要内容如下： 4.1.3.1检查成品外包装是否件件清洁完好无损，封箱是否牢固，零头箱是否有标示。 4.1.3.2检查是否有本批由品管部签发的合格“产品检验报告单”。 4.1.3.3逐件检查核对成品入库单、产品检验报告单与成品实物，产品名称、规格、生产日期、生产批号、保质期、入库数量、包装是否一致，字迹是否清楚无误。不得混入其他产品或同一品种的不同规格，不同批号的成品。 4.1.4包装和数量检验合格后，管理员在“成品入库单”上签名；若有一项不符合要求，管理员有权拒收；并报告品管部处理。 4.1.5验收合格的成品按批码放，填写成品批货卡，并放置在该批成品存放处。 4.1.6成品入库后，管理员应及时填写成品入库验收记录，登记成品分类帐。 4.1.7对处于待验状态还未取得同批合格“产品检验报告单”的成品，车间又需寄存入成品库的成品，放置在成品库待验区并挂上黄色待验牌，或用黄色绳围栏并挂上黄色待验牌，并且不得出库。管理员在收到该批产品检验报告单后，通知车间办理成品入库手续。核对产品名称、规格、生产日期/生产批号、数量等无误后，取下黄色待验牌，换挂绿色合格状态标示牌。 4.1.8成品入库与出库不得同时进行。 4.1.9不合格成品不得出库，并放置在不合格区，挂红色不合格状态标识牌，待处理。 4.2成品出库验发 4.2.1出库验发是指产品出库前进行检查与质量核对，以保证其品种、规格、生产日期/生产批号、数量准确无误、质量正常，包装符合要求，保证不合格产品不出厂。 4.2.2出库发货原则 4.2.2.1无产品检验报告单的成品（未挂绿色合格状态标示牌），管理员不得发货。 4.2.2.2销售部填写发货单交于财务部打印四联销售单，销售部主管和客户在单据上签名，管理员凭此单据发货，并签名。第四联交于客户出门。 4.2.2.3成品按“先进先出”的原则发货。 4.2.3出库复核 4.2.3.1成品出库必须经过复核。 4.2.3.2成品库管理员根据销售单备货。备货前，应先检查产品有无异常情况，包装是否完好，无误后方可备货。将待出库的产品按客户、产品品种、生产日期/生产批号有序堆放于发货区，并在销售单及成品批货卡上记清出库产品的生产日期/生产批号及数量（多批号时应写清楚各批号的数量）。 4.2.3.3复核员根据销售单复核，与准备发出的实物逐项进行核对，按客户依次核对待发产品名称、规格、生产日期/生产批号、数量、保质期等是否相符，整件产品包装是否完好，如有零头产品要仔细检查。一切检查无误，复核员在销售单上签名后，准予出库。 4.2.3.4提货人也应同时逐渐清点出库产品，无误后在销售单上签名。 4.2.3.5发、提货双方人员应认真检查，仔细核对，不得错发、漏发。 4.2.4产品出库后，管理员应及时销卡、销账，成品批货卡项目填全，购货单位必须填写全称，以便质量追踪。同时清点结存产品，随时做到账、卡、物相符；成品进出库台账、卡记录保存五年。 4.2.5对发货时发现有问题的产品，比如包装破损、封口不牢、封条严重损坏、包装内有异常响动，包装标识模糊不清或脱落，已超出保质期等情况，一律不得出库，挂黄色待验牌，报请品管部处理。 4.3成品储存 4.3.1根据产品不同的储存要求，成品储存至相应库区，冷库配备调节温、湿度的设备，并有温、湿度监控仪表。 4.3.2成品库成品的储存实行色标管理，标准是： 待验、退货—黄色标记，表示产品处于待验之中； 合格、发货—绿色标记，表示产品检验合格，准予出库； 不合格—红色标牌，周围用红线围栏或划红色标线，表示产品不符合质量要求，不准出库。 4.3.3入库成品按色标管理要求进入相应的区域及货位，成品分区存放，分为待验区、合格品区、发货区、不合格品区、退货区，各区应有明显的状态标志。 4.3.4成品库成品的储存实行定置管理 4.3.4.1根据库房面积的大小，将储存场所划分为若干货区，每区又分为若干货位。 4.3.4.2成品必须按品种、规格、生产批号分垛码放；同一产品名称、同一规格、同一批号的成品放在一个货垛中；批与批货垛之间保持一定间距。 4.3.4.3不同产品、同一产品名称不同规格/包装规格、同一产品不同批号不得放置在一起，以免发错。 4