仓库物料管理规程.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库物料管理规程 编写/修订人 年 月 日 部门/姓名 第一审核人 年 月 日 部门/姓名 第二审核人/日期 年 月 日 部门/姓名 批准人/日期 年 月 日 部门/姓名 执行日期 2013年01月01日 颁发部门 分发部门 各职能部门 签收/日期： 一、目的： 建立物料（资）采购、接收、发放管理规程，规范物料（资）采购、接收、发放管理，防止差错的发生。 二、范围： 适用于原辅料、包装材料、生产、检修、工程等常备物资。 三、职责： 1、供应部：负责制定合理的采购计划和本公司物料的采购； 2、仓 库：负责进厂物料的接收、贮存、发放； 3、品质部：负责物料的取样、检验、审核放行； 3、其它部门：按本规程规定，领用物料。 四、内容： 1、物料（资）采购： 1.1 原辅料、包装材料采购： 1.1.1 采购：采购部根据安全库存，结合仓库库存数量按月采购，采购应合理，既保证合理贮备、库存适宜，又不造成积压，采购应考虑供应商生产时间、运输、检验等因素。 1.1.2 采购程序： 1.1.2.1 供应部应在批准的定点供应商处采购生产用物料，供应部根据采购计划与定点供货商签定购货合同订单。购货合同应包含质量要求、供货时间、付款方式和发生违约的处理条款等。 1.1.2.2 所有物料按质量标准购入，供应商要保持稳定，如果更换，必须按(SMP-QA0018 供应商审计管理规程)执行。 1.1.2.3 对于槽车运输物料的运输车辆须有相应的运输资质，并保证槽车物料是专车专 用，不会与其他溶剂相混合。 1.1.2.4 物料采购回来后，仓库验收物料，并填写(REC-MR003物料分类帐)。 1.1.2.5 临时急用采购，经主管领导审批后，供应部应做到急事急办，随报随买。 1.1.3 采购员应了解掌握供货方供货能力，物料质量保证情况，争取主动、保证供应。 1.2 生产、检修、工程等常备物资采购： 1.2.1 五金配件、低值易耗品包括设备备品备件、维修工具、清洁工具及清洁剂、其他小五金等。 1.2.2 每月末由所需部门填写的“REC-MR001 请购单”，报主管领导审批，采购部根据各部门提交的请购单，汇总每月需采购的物品，并结合仓库物料库存量合理采购。 2、物料（资）接收： 2.1 初验：仓管员在物料入库前进行初验 2.1.1 原辅料： 2.1.1.1 进公司的原辅料应当有随货同行单（送货单）和检验报告，外包装完整、有明显标记，标明品名、批号（生产日期）厂家等，并在卸货时，逐件检查，包装标识上是否均为同一品名。 2.1.1.2 原辅料外包装应严密无破损、无受潮水渍、无霉变虫蛀、无鼠咬。破损物料 按2.3.5项进行。 2.1.1.3 进公司的原辅料须核对品名、数量等，每一包装重量是否与送货凭单和订货合同一致，供货方必须是经批准的定点供应商。 2.1.1.4 液化气体原料， 2.1.2 包装材料： 2.1.2.1 进公司包装材料应与随货同行单（送货单）和订货合同一致，票、物应相符。 2.1.2.2 包装材料的外包装袋（箱）应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬。 2.1.2.3 内包装材料（直接接触药品的包装材料）应采用双层包装，内、外包装开口应密封（用前需处理的除外）外袋应贴有标签，标明品名、批号（生产日期）等。 2.2 称量： 2.2.1 物料入库前，仓管员应称量复核原辅料的重量（槽车物料过磅称量），每批次随机抽检，发现装量不足，通知供应部要求对方补足装量或拒收退货，并记录在(REC-MR004 入库验收记录)内。 2.3 拒收： 2.3.1 生产厂家不是定点供应商的应拒收。 2.3.2 物料与随货同行单及订货合同项目不符的应拒收。 2.3.3 物料的外包装无明显标记，难于区分的应拒收。 2.3.4 包装破损严重，引起物料变质污染的应拒收。 2.3.5 凡物料的外包装有破损、水渍、受潮、虫蛀、霉变、鼠咬等，但内包装、物料未受到污染及破损的应通知品质部现场确认，由质量授权人签字确认后方可放行。内包装破损的应当单独挑出放置并直接拒收。 2.3.6 包装材料外观、尺寸、式样颜色、文字内容与标准不符的应拒收。 2.3.6.1 对拒收的原辅料及非印字包装，经QA检查确认后，由供应部及时与供货单位联系，进行退货处理。 2.3.6.2 对拒收的印字类包装，仓管员应立即通知品质部进行处理，经QA检查确认后，由仓库及时点数封存，并与供应部联系，并在品质部监督下销毁，并及时填写（REC-QA014“销毁记录”）。 2.3.7 凡是收货后，检验不合格的，由品质部发放不合格证，仓管员应立即将该批物料移至不合格