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交通工程廉政风险防控手册
台州市交通局
2011 年 4 月 27 日
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交通工程廉政风险防控手册说明
一、为切实加强交通工程领域廉政建设,明晰廉政风险,抓好风险防控,编制本手册。
二、本手册以图表形式汇编了交通基础设施建设整体工作流程
图、各分项工作流程图、分项廉政风险及防控措施表。风险防控表列举了工程建设各分项、各环节廉政风险点、所涉及人员、防控措施和责任主体,力图简洁明了,便于使用。
三、根据廉政风险危害和影响程度,将风险划分为四个等级, 用一个三角▲、两个三角▲▲、三个三角▲▲▲对其依次标示,未标示的,为一般风险。
参见以下范例:
▲▲采用不正当手段,选择与其有利益(利害)关系的单位。四、针对防控措施,根据措施的力度、效果和关注度,用一颗
五角星★、两颗五角星★★、三颗五角星★★★对其依次进行标示, 未标示的,为一般常规措施。
参见以下范例:
★ ★★公开招标选择承担单位,确定研究费用。
五、因交通工程具有单一性,工作流程各有不同,本手册不作为工程的合同管理范畴。
六、各级各单位在使用中应根据工程建设管理实际, 结合市局惩
防体系制度汇编之《交通工程建设管理制度》( 2008 年 7 月印发) 参照执行,不断推进源头防控,努力完善工程领域廉政建设工作机
制,建设阳光、优质工程。
七、实际使用中发现的问题请及时反馈市交通局监察室、 发展规划处、建设管理处。
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交通基础设施建设项目流程图、廉政风险点及
防控措施一览表
一、交通基础设施建设项目总流程图
1
1、项目建议书、工可
前
期工作阶
段
2、勘察、设计
3、征地、拆迁
4、招标、投标
5、分包管理
6、质量控制
建
设实施阶
段
7、安全管理
8、计量管理
9、设计变更及索赔管理
10、项目资金管理
交
竣工验收阶
段
11、交工验收
12、竣工决算审计、缺陷
责任期
13、竣工验收
二、交通基础设施建设项目分项流程图、廉政风险点及防控措施
1、项目建议书、工可工作
1)流程图
交通运输主管部门根据
交通运输主管部门根据
规划提出开展项目预工可
选择承担单位
签订项目建议书研究
委托合同
承担单位开展项目
建议书研究
承担单位提交项目
建议书报告
交通运输主管部门审查
向行政审批主管部门提交项
目建议书报告,申请批复
2)廉政风险点及防控措施一览表
项目建议书、工可工作
流 程 所处环节
所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体
所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体
选择负责前 期1承工作的 交项担
选
择
负责前 期
1
承
工作的 交
项
担
通业务 部
目
建
单
位
门人员
议
书
、
工
▲ 2、为谋私利, 对研究费用审批不严。
★ ★ ★ 坚持实事求
是和公开、公平、公正原则,选择有资质单位编制项目建议书,确定研究
费用。 负责前期工作的交通业务部门
可 交通
运输主管部门审查
负责前 期工作的 交通业务 部门人员
▲▲ 默认、故意纵
容承接单位在开 展编制项目建议 书过程中,恶意增加不合理工程规 模;研究深度不 足,研究成果存在重大缺陷等风险。
★★ 建立项目建议书、工可研究咨询、审查制度。
2、勘察设计工作
流程图
确定勘察设计及
确定勘察设计及
咨询单位
签订勘察设计合同
工程勘察设计
设计文件审查
设计文件修改
正式出版设计文件
交通运输主管部门
审批
廉政风险点及防控措施一览表
勘察设计工作
流 程 所处环节
所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体
所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体
1、严格执行勘察设计资质管理规定, 将委托情况向建设
计 部门人 员
2 及 和招标 部
勘 咨 门人员
察 询
设 单
计 位
工程
建设单 位
勘
设计管 理
察
部门人员
设
计
▲ 1、选择不符合资质条件的勘察设计单位。
确定
确
定
勘
察
设
建设单 位
设计管 理
▲ ▲ ▲ 2、有意肢
▲▲ 3、有意肢解招标标段,暗中为与其有利益(利害) 关系单位的中标 做好铺垫工作。
▲▲ 1、通过设计单位在设计文件中 针对特定供货单 位设置相应的规 格、技术等条件。
单 位主 管部 门备案;
★★ 2、制定设计及咨询单位的确定管理工作责任追究制度。
★★ 1、实行勘察设计公开招标;
2、建立招标公示及社会监督平台。
3、相关部门进行跟踪检查。
★★ 1、标段划分实行多部门把关,集体研究决策。
2、制定统一的勘察设 计招 标文 件范本,对一般工程项目不应过度提高资质要求。
★★ 1、严禁排斥公平竞争,指定或暗定材料品牌和生产商。
建设单位
设计管理部门和招标部门
建设单位招标部门
行政监督部门
建设单位设计管
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