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孔雀城住宅全周期投资模型操作手册
孔雀城住宅财务中心
2018年1月
孑曜心
孑曜心 PAGE #
模型简介
费用税金
费用
税金
产品信息一
I
开发进度—
销售信息
—成本信息
现金流
结转利润
管理利润
业态利润
资金峰值 现金流回正时间 IRR/M 旧 R 年度净现金流 资金占用/管理利 息费
-销售净利润率管
理口径/核算口 径)
-年度结转利润核
-年度管理利润
-累计管理利润
-业态成本
-业态售价
-业态利润
算口径)
项目目标
项目目标用于竞标7亙项本次目标vs管控标准
动态月报
用于动态跟踪
立项目标VS上月动态VS本月动态
价单测算
用于价单审批
立项目标VS上月动态VS本次预估
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1模型简介
2操作步骤
2.1简要操作步骤
2.1.1竞标
2.1.2立项
2.1.3动态
2.1.4价单
2.2详细操作步骤
Setpl-看
Setp2■填
Setp3-审
Setp4■用
3指标解释
4测算原则
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操作步骤一一竞标
Stepl ij最新全周期投资测算表,明确
Step2 m项目标书、产品、销售、成本等信息
Step 3卄.7表
Step4彳目录及a?g表,判断结果是否符合要求
/
最新的哪里找?
项目管理系统■知识管理〉近期下发的 邮件①
填写顺序怎么安排?
1、 先填1和2表
2、 再填3-5表(成本因为已单独测 算,也可先填)
Step5浣善,打印c■项目目标表
备注:
〉表示有限于
此条非管控标准,但当业态利润率小于0时,表示该业态优先需要提价或降本
如何判断是否符合要求?(以下任一 情况均需修改)
1、 目录页填报表1-7错误检验次数大 于0;
2、 C项目目标表中C4表,是否显ZE不 达管控标准;
3、 C项目目标表中C2中的销售净利润 率低于8%;
4、 A?G表中的结果指标不符合标底和 指定参数;
5、 F业态利润表中,部分业态利润率
6、 存在乱码、异常不合理的指标;
操作步骤一一立项
操作步骤一一立项
Stepl
u鹽全周期投资测算表
Step 2
訂页目产品、销售、成本等信息
/ I
/
Step 3
孑1-7表
/
/
Step4
1
孑目录及A-G表,判断结果是否符合要求
/
Step 5
1
善完善,打印C-项目目标表
最新的哪里找?
项目管理系统■知识管理〉近期下发的 邮件①
填写顺序怎么安排?
1、 先填1和2表
2、 再填3-5表(成本因为已单独测 算,也可先填)
3、 最 表
如何判断是否符合要求?(以下任一 情况均需修改)
1、 目录页填报表1-7错误检验次数大 于0;
2、 C项目目标表中C4表,是否显ZE不 达管控标准;
3、 C项目目标表中C2中的销售净利润 率低于8%;
4、 A?G表中的结果指标不符合竞标/直 委承诺;
5、 F业态利润表中,部分业态利润率
I T
小于0②。
6、 存在乱码、异常不合理的指标;
备注:
〉表示有限于
此条非管控标准,但当业态利润率小于0时,表示该业态优先需要提价或降本
操作步骤一一动态
操作步骤一一动态
孑曜心
孑曜心 PAGE #
Stepl冶适的全周期投资测算表
Stepl冶适的全周期投资测算表
什么叫合适?
1、 选择该项目立项时的全周期投资测 算表;
2、 未拿全周期表进行立项的老项目,
用最新的全周期投资测算表;
Step 2
孑测算1-7表、A-G表中标黄部分及附2结转收
如何判断是否符合要求?(以下任一 情况均需修改)
1、 目录页结果表、填报表存在错误检 验次数大于0;
Step4浣善2、 存在乱码、异常不合理的指标;
Step4浣善
3、 标红的指标无原因解释
4、 原因解释不深入
Step5 t达标项目发起纠偏整改,经营决策/重新立项
操作步骤一一价单
操作步骤一一价单
孑曜心
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Stepl冶适的全周期投资测算表
Step2〒项目全周期产品、成本信息 偌有)
Step3 j《附1价单测算表》中动态货值信息
Step4浣善
Step 5 ]签字
什么叫合适?
1、 已经开始全周期动态跟踪的项目, 选用截止到上月月底的全周期跟踪 表;
2、 已经立项还未开始全周期动态跟踪 的项目,请先补充截止到上月月底的
什么叫重大变化?
1、 上月月底到当前阶段,产品新取证 且面积变化影响了达标判断
2、 上月月底到当前阶段,目标成本发 生变化
3、 上月月底到当前阶段,土地超支
什么情况下需调整完善?(以下任一 情况均需修改)
1、 全周期动态不达标
2、 年度指标不达标
3、 本次预估的动态货值低于上月月底 预估的动态货值
4、 未售部分价格相较立项价或已售价 大幅咼估(咼出
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