产品溯源管理制度.docx

产品溯源管理制度 1目的 为实现产品产地、原料来源、生产历程、储存状态及装运情况的可溯管理，实现快速定位、快速跟踪反应、最大限度降低有毒有害物质可能带来的风险。 2适用范围 适用于本公司产品的生产、加工、存放各环节。 3溯源的操作程序 3.1原辅料进库存验收时，仓管员记录原辅料批次、填写入库单。记录原材料的规格名称、生产厂家、采购数量等信息。 3.2加工人员进行加工时，对使用的原辅料批次和加工的成品批次进行记录，填写产品过程，记录原辅料是用情况，仓管记录信息。 3.3成品入库时，仓管填写产品入库单对成品进行号码信息登记。按照规定摆放及入库时间。 3.4质检员在验收合格的单子上记录成品生产信息。 3.5产品在除害处理时，质检员做好卫生除害记录产品批次、处理时间相关信息。 3.6产品发运过程中对产品的批次、储运状态、装运情况进行记录。 3.7建立溯源管理台账，根据成品批次记录实现成品到原材料，原材料到成品的双向溯源。 4溯源的实施 当发生需要追溯的情况时，由质检部实施追踪。从半成品、成品标识可追溯到该产品的生产员和质检员，从标识单可追溯到供方和原辅料的入库、验收、领用情况。 5要求 5.1对上游厂家即原材料供应方，应严格按照供应的选择标准进行筛选，选出优秀的供应方。 5.2根据简明科学性原则责令采购部将供应商评价和选择步骤，选择过程透明化，以便于更容易查处漏洞，找出原因。 5.3根据学习更新原则，及时修改更新评估的制表、标杆对比的对象以及评估的工具与技术。 同时加强对供方定期评估和核实，以便及时了解供应商。 5.4对溯源管理跟踪单认真、准确、逐环节顺序填报，不得弄虚作假、故作形式，一经发现违规属实，处罚主要责任人200-500元。 5.5确实做到三不原则，不制造弄虚作假数据，不暗受，不传递未真实填写的单据 5.6溯源管理跟踪单不得污损、丢失，做到层层 监督。最终将单据送到发货人手中。 5.7如产品出现问题，立即责令质检人员查处缘由。若为上游供方的责任。则根据溯源管理跟踪单查出供方，具体事项由质监部门与采购部门进行解决。 5.8若产品出现问题，立即责令质检人员查出缘由，经检验若为公司内部原因，则根据溯源管理跟踪单查出具体部门，由质监部门找到该部门负责人进行解决。 6、本制度自下发之日起执行，由分管副总经理监督，质检部、生产部、采购部、仓管员等相关部门具体负责实施。 *****有限公司 二〇二一年一月十日