- 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第
第 PAGE #页共53页
第
第 PAGE #页共53页
*********农产品有限公司
程序文件汇编
第AR版
受控状态:
受控文件
制:体系推广小组
核.****** 准? ******
2020年03月05日发布
2020年03月05日实施
程序文件日录
序号
文件编号
文件名称
版本号
1
P-BX-O1
文件控制程序
A/0
2
P-BX-02
记录控制程序
A/0
3
P-BX-O3
管理评审控制程序
A/0
4
P-BX-04
人力资源控制程序
A/0
5
P-BX-O5
内部审核程序
A/0
6
P-BX06
不符合、纠正措施与预防措施控制程序
A/0
1
P-BX-O7
供应链安全运行控制程序
A/0
8
P-BX-08
法律和其它要求识别评价控制程序
A/0
9
P-BX-09
信息管理和协商程序
A/0
10
P-BX-10
供应链运行绩效监测控制程序
A/0
11
P-BX-11
废弃物管理程序
A/0
12
P-BX-12
能源资源控制程序
A/0
13
P-BX-13
消防管理程序
A/0
14
P-BX-14
应急响应与安全恢复控制程序
A/0
15
P-BX-15
风险与机遇控制程序
A/0
16
P-BX-16
组织环境及相关方要求控制程序
A/0
文件控制程序
P-BX-01
目的
对与管理体系有关的文件进行控制,确保各有关场所使用文件为有效版本。
适用范围
适用于本公司与管理体系有关的文件的控制。
职责
3.1总经理负责批准发布管理手册。
3.2人事行政部负责文件的发放、更改、控制和管理。
3.3各部门负责本部门文件的管理。
工作程序
4,1文件的分类及保管
4丄1方针、目标、指标;
4.1.2管理手册(包含程序文件);
4.1.3本公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件,如管理制度、国家标准、行业标准、企业 标准及作业指导书、检验规范、质量记录文件等;
4丄4其他质量文件:可以是针对特定产品、项目或合同编制的计划或其他标准、规范等。
4.2文件的编号规定
管理手册编号
GYL-RR-2020
(其中GYL-供应链安全管理体系,RR-公司代号;2020-年号)
程序文件编号
P-BX-01
P程序文件代号BX公司代号01序号
质量记录编号
CR—XX
(其中CR-记录代号:XX-顺序号)
管理制度编号
BX-XX-001
其中:BX公司代号;XX:类别代号;如人事行政一XZ; 001-顺序号
外来文件按原文件编号。
4,3文件的编写、审核、批准
管理体系文件在发布前应得到批准,确保其准确性和适宜性。
4.3.1由总经理组织制定并批准方针、目标、指标,并将目标、指标在公司各有关职能和层次上分解落实;
4.3.2管理手册由人事行政部组织编写,总经理审批。
4.3.3其它文件由文件主管部门组织编制,部门负责人批准后发布。
4.3.5毎年年底由人事行政部组织对现有体系文件进行评审,必要时予以修订。
4.4文件的受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。所有受控 文件必须在该文件封面上加盖受控状态的印章,并注明分发号。
4.5文件的发放
4.5. 1经批准发布的文件交人事行政部,由人事行政部统一核查编号,原版文件归档,填写《受控 文件清单》,并进行复印,按发放范围统一发放,并根据其受控状态,对受控文件加盖“受控”印章。 4.5.2文件领用人在“文件收发登记表”上签名,领取有分发号的文件。
4,5.3当文件破损严重,影响使用时应找人事行政部文件管理员办理更换手续,新文件分发号仍沿 用原文件分发号,破损文件由文件管理员收回并销毁。
4.5.4当文件使用人将文件丢失,应及时通报人事行政部,经负责人批准后,补发文件并给予新分 发号;同时必须在“文件收发登记表”中进行登记,并通知相关部门丢失文件分发号作废。如文件 经多次更改或需大幅度修改时,应进行换版,原版次文件作废,换发新版本。
4.5.5调离工作岗位人员持有的受控文件,要主动交回主管部门,文件管理人员负责追溯。
1,6文件更改
4. 6.1文件需更改时,应由文件更改提出人或文件更改部门负责人填写“文件更改审批表”,说明更 改原因(包括文件作废情况)。
4.6.2文件更改的审核、批准应由原审、批人进行,如授权指定其他人审批时,应获得原审批时所 依据的有关背景资料。文件更改审批后,文件更改部门下达“文件更改通知单”负责进行统一更改。
对于少量更改,可直接在现行文件上划线更改,并填写“文件更改审批表”,如更改内容多、幅 度大时,可采取换页方式进行更改,同时收回旧页。
对于文件换版,按“文件收发登记表”发放修改后的文件,并收回作废文件,加盖“作废”印章 后填写“文件销毁审批表”经文件人事行政部
您可能关注的文档
- 2021年新版最全SO45001:2021职业健康安全管理全套程序文件目录.docx
- 2021年最新反恐安全管理手册及程序文件(含目录).docx
- 2021年最新最全C-TPAT反恐程序文件带目录.docx
- ISO22000-2018最新最全体系之食品安全管理手册、程序文件及管理制度.docx
- ISO27001信息安全管理体系最新全套程序文件.docx
- 全套软件和系统集成公司ISO9001:全部程序文件.docx
- 物业公司最新程序文件(ISO9001:2015).docx
- 最全ISO17025:2017实验室一整套程序文件整理.docx
- 最新ISO45001-2018(OHSAS18000)程序文件.docx
- 最新版制衣厂服装厂ISO9001-2015质量管理体系质量手册程序文件.docx
- 全国青少年(毒品预防教育)知识考试题库与答案 .pdf
- 2023年山东胶州市领军计划自主招生历史试题真题(含答案详解) .pdf
- 【人教版八年级生物】第六单元 第二章 认识生物的多样性 .pdf
- 冀人版-第三单元 电(提升卷)-四年级科学上册单元培优进阶练.docx
- 新郑市事业单位统考真题 .pdf
- 冀人版-第三单元动物的生长与繁殖(单元测试)四年级下册科学.docx
- CLCN4基因变异相关癫痫的临床表型及基因变异特点 .pdf
- 【《“双减”背景下小学中年级语文自主阅读策略探究》6500字】 .pdf
- 高一语文开学第一课+课件+2024-2025学年统编版高中语文必修上册 .pdf
- 密山市事业单位统考真题 .pdf
文档评论(0)