医院药品及库存物资管理控制制度.pdf

医院药品及库存物资管理控制制度 第一章 总则 一、为贯彻执行国家财经法律法规和规章制度， 维护国有资产的 安全与完整， 堵塞管理漏洞， 提高医院财务管理水平保证会计信息质 量，依据《中华人民共和国会计法》 、财政部颁发的《内部会计控制 规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》 、 《医院财务制度》、《医院会计制度》及国家卫生计生委颁发的《医院 财务会计内部控制规定》 等法规制度， 结合我院的实际情况制定本制 度。 二、医院的药学部具体负责药品的管理 ; 医学工程部具体负责医 用卫生材料、医用低值易耗品的管理 ; 总务部具体负责后勤物资、后 勤低值易耗品的管理 : 财务处负责药品及库存物资的账务管理 ; 审计 办负责对各管理部门的监督管理。 第二章 药品及库存物资的采购 三、药品及库存物资的采购与审批 药品仓库保管员根据医院临床、 科研需要每周编制药品采购计划， 经药库分管主任审批后， 药品采购人员通过药品集中采购平台采购药 品，常规采购药品品种范围不能超出医院《基本用药供应目录》 ，因 临床抢救、特殊治疗、科研等特殊需要采购目录外药品，按照特需药 品采购流程，经分管主任审核、分管院长审批后进行限量采购。 物资仓库保管员根据医院库存物资使用情况及库存量编制库存 物资的采购计划， 经归口管理部门负责人审核报分管院长审批后， 由 采购人员执行。 四、药品价格管理及库存物资询价 中标药品执行中标价格，大病医保支付药品、国家谈判药品、定 点生产等药品执行国家规定价格， 在政策规定的时间内， 按照医院的 安排，分批次进行政策性调价。挂网药品，采购过程中遇到药品市场 价格波动，按照医院药事与药物治疗学委员会制定的药品价格调整原 则，按照药品价格调整流程，进行个别药品价格调整。 物资询价人员按照安全、有效、经济的询价原则，结合市场供需 关系，区分纳入政府定价与未纳入政府定价库存物资分别询价。 纳入政府定价医用耗材 : 询价人员应严格执行国家发展改革委员 会和山东省物价局等相关部门制定的医用耗材价格政策， 参考物价部 门制定的最高零售价，确定采购价格和医院零售价格。 未纳入政府定价的库存物资 : 询价人员应按照询价原则，结合市 场供需关系， 确定医院进货价格和零售价格。 定价后的库存物资由于 市场调节或政府定价等因素需要调节价格， 供货厂商应书面提出， 采 购小组集体确认并报分管院领导签字后方可执行新的价格。 审计办对 询价进行监督、抽查。 五、供应商的管理 医院招标管理办公室负责组织招标， 确定供应商。应严格执行 《医 院招( 投 ) 标管理暂行办法 ( 试行 ) 》，按照公平、公正、公开、安全、 经济、有效的原则，结合药品及库存物资本身特点确定供应商。纳入 政府集中招标采购的药品及医用耗材供应商的确定按照中标结果确 定或从中选择确定。 批量库存物资供应商确定 : 年采购量 5 万元及以上的批量及单件 库存物资， 由招标管理办公室组织归口管理部门及其管理委员会专家、 财务处、 审计办和纪检办共同确定供应商。 小额零星物资采购供应商 确定 : 年度采购量五万元以下