ERP系统权限设置方案.docx

ERP ERP系统权限设置方案 （ U8M 模板） 建立日期 : 2003-4-10 修改日期 : 2003-4-10 文控编号 : UF_XX(NC/U8M/U8)_XX( 项目名称 )-07( 阶段序号 )_XXX( 流水号 ) 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： PAGE PAGE 2 / 21 一、 ERP-U8M 软件使用授权人员名单 用户组 姓名 用户名 代号 PUBLIC 系统管理员 系统管理员 admin 林炳 benny benny 王凌 wangling wangling 项目录入小 辜怡芳 guyifang guyifang 组 代巧玲 qiaoling qiaoling 冯送平 songping songping 工程部 李本荣 骆名福 benrong fu benrong fu 杨秋香 xiang xiang 货仓部 毛河林 maoheling maoheling 陈梅芳 杜小婵 meifang xiaochan meifang xiaochan 质控部 王承兵 chengbing chengbing 江丹 jiangdan jiangdan 章金华 jiangdan jiangdan 采购部 廖小东 熊芳 xiaodong xiongfang xiaodong xiongfang 注：各用户能够根据需要自己修改口令，但系统管理员可控制 二、采购管理权限列表  日期： 年 月 日 职 能 别 供应 模 组 采购管理 使用者 / 权限 功能组 / 程序 增 改 删 查 处 印 存 控 请购数据维护 ．请购单输入 Y Y Y Y ．请购单审核 Y Y ．转采购订单供货商确认 Y Y ．请购转采购单处理 Y ．请购单打印 Y Y 料品询价数据维护、查 询、打印 ．料品询价数据维护 Y Y Y Y ．料品询价数据查询—料 Y 品[1] ．料品询价数据查询—料 Y 品[6] ．料品询价数据查询—厂 商[1] Y ．料品询价数据查询—厂 Y 商[6] ．料品询价数据打印—料 Y Y 品 ．料品询价数据打印—料 Y Y 品[1] ．料品询价数据打印—厂 Y Y 商 采购订单维护作业 ( 手动 输入 ) ．采购订单手动输入 Y Y Y Y Y ．[ 手动输入 ] 采购订单审 Y 核 ．采购订单打印 Y Y （计算机生成） 采购订单 规划、审核 ．( 计算机产生 ) 建议规划 Y 量查询 使用者 / 权限 功能组 / 程序 ．( 计算机产生 ) 建议规划 增 改 删 查 处 印 Y 存 Y 控 量打印 ．采购件规划—采购员 Y ．采购订单规划—料品 Y ．采购订单规划—销售订 Y 单 ．采购订单规划—销售订 单+审核日范围 Y Y ．采购订单修改—已规划 Y Y Y ．[ 已规划 ] 采购订单审核 Y —销售订单 ．[ 已规划 ] 采购订单审核 Y —单号 采购订单锁定输入、规 划、审核 ．未审核采购订单转锁定 Y 处理 ．采购订单手动输入及锁 Y Y Y Y Y 定 ．采购订单规划及锁定— Y Y 销售订单 ．采购订单规划及锁定— Y Y 料品 ．锁定采购订单修改— Y Y Y Y （手动） ．锁定采购订单修改— Y Y Y Y （计算机） ．锁定采购订单审核—销 Y 售订单（计算机） ．锁定采购订单审核—单 Y 号 锁定采购订单查询、 打印 ．已锁定采购订单查询 Y ．已锁定采购订单打印 Y Y 已审核采购订单修改 ．采购订单修改—已审核 Y Y Y ．已变更采购订单数据打 Y Y 印 采购订单关闭处理 使用者 / 权限 增 改 删 查 处 印 存 控 功能组 / 程序 ．采购订单状态修改—序 Y 号 ．采购订单关闭—逐单 Y 未审核采购订单打印 ．未审核采购订单明细数 Y Y 据表打印 采购订单备注数据输入 单据备注数据维护 Y Y Y Y 采购基本数据查询、 打印 ．供货商料品交易数据查 Y 询 ．供货商料品交易数据打 Y Y 印 采购订单交货状况查询、 打印 ．采购单交货状况查询 Y ．采购单交货状况打印 Y Y 待验区采购件查询、 打印 ．待验区采购件查询—料 品 Y ．待验区采购件打印—料 Y Y 品 逾期未交货采购件打印 ．采购件逾期交货明细表 Y Y 打印 验收 ( 退) 款项审核 ．采购件验收金额审核— 收料入库 Y Y Y ．采购件验收金额审核— Y Y Y 直接入库 ．采购件验退金额审核 ．应付账款明细表打印 ( 供货商 ) Y Y Y Y Y ．采购预计付款表打印— 预付款日 Y Y ．验收 / 退数据转应付账 Y 款系统—采购 ．验收 / 退开票数据打印 Y Y 三、共用数据及档案管理  日期： 年 月 日 职 能 别 信息 模 组 共享资料 使用者 / 权限功