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材料采购管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为加强公司规范化管理， 规范采购工作， 保障工程进度的正常 持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制， 确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特 制定本制度。 第二条 适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时， 计划审批的价格 之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。第 三条 职责划分 1、由采购部全面负责对各工程材料物料的采购工作； 2 、由工程部对材料清单和材料使用计划单的数量、要求进行详细审 核把关； 3 、由分管领导对材料清单和材料使用计划单的数量、 要求进行审批； 4 、由申购项目部对各类材料的质量、技术要求把关； 第二章 采购（计划）审批 第一条 采购计划的制定 1、各项目部根据材料采购计划应根据图纸、及实际需要予以制定， 确保材料规格、型号、数量无误并签字后予以申报； 2 、由采购部根据审批过后的材料采购计划申报表完成采购工作。 第二条 选择供应商 根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目 技术人员技术沟通评选确定后， 每种材料供应商不准少于三家， 由采 购部门领导审核。 1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选 取； 2 、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选 定厂商，议定长期供应价格。 第三条 价格调查 1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之 依据； 2 、已核定之材料采购单价如需上涨或降低， 应附上书面之原因说明； 3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降 低单价； 第四条 询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购 人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2 、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预 算等情况，确定采购目标价格； 3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行 品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保 证供应商提供的物料符合实际的采购要求，并对供应商所报的价格、 交付期、售后服务等方面进行分析比较， 以便选择条件最优的供应商； 4 、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购 人员应送申购项目部确认； 5、专用材料或用品，材料公司应会同申购项目部共同询价与议价； 6 、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络 方式向厂商议价。 在公司规定的权限范围内， 采购人员应与供应商进 行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致； 7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不 少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两 个以上的部门派人参加。 第五条 购前核决及权限 采购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后， 在“订购汇签单”上详 细填列以下事项，呈报负责材料采购的各部门及公司经理核决： 1、询价或议价结果及拟定“订购厂商”“交货期限”与“报价有效 期限”； 2 、注明与厂商拟定的付款条件； 3、需与供应厂家签订长期合同者，采购经办人应以签呈及拟妥的长 期合同书，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及 公司经理核决； 第六条 价格复核与市场行情资料提供 1、材料公司应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为 采购及价格审核的参考； 2 、材料公司应就企业内各公司项目部所提重要材料的项目，提供市 场行情资料，作为