鱼苗种基地建设项目可研报告.docx

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 2012 年内蒙古自治区 乌兰察布市凉城县 龙头企业项目可行性研究报告 目 录 第一章 总论. 1 1.1、项目单位基本情况 1 1.2 项目基本情况 3 1.3、可行性研究报告编制的依据 7 1.4、综合评价 8 第二章 背景及必要性. 10 2.1 项目区社会经济状况 10 2.2 相关产业发展现状 11 2.3 项目建设的必要性 12 第三章 项目选址与建设条件. 14 3.1 建设地点选择 14 3.2 建设条件 14 第四章 市场分析与销售方案. 17 4.1 市场分析 17 4.2 销售策略、方案和营销模式 19 4.3 市场风险分析 19 第五章 建设方案. 20 5.1 产品方案和建设规模 20 5.2 建设规划和布局 20 5.3 建设标准和产品标准 20 5.4 技术（工艺）方案 20 5.5 设备选型方案 24 5.6 主体工程方案 24 5.7 辅助工程及其它工程方案 25 5.8 实施进度安排 26 第六章 环境保护及节能减排措施. 27 6.1 环境影响 27 6.2 节能减排措施 27 6.3 环保部门意见 27 第七章 项目组织与管理. 28 7.1 组织机构与职能划分 28 7.2 劳动定员 29 7.3 管理措施 29 7.4 技术培训 30 7.5 劳动安全、卫生与消防 30 第八章 投资估算与资金来源. 31 8.1 投资估算依据 31 8.2 投资概算 31 8.3 资金来源 32 8.4 财政资金使用范围 32 第九章 财务评价. 34 9.1 财务评价依据 34 9.2 营业收入、销售税金和附加估算 34 9.3 总成本及经营成本估算 35 9.4 财务效益分析 36 9.5 不确定性分析 37 9.6 财务评价结论 39 第十章 社会效益分析. 40 10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 40 10.2 与农户的利益联结机制 41 10.3 带动农户及农民增收效果分析 41 一、附表： 附表 1：可研报告编写人员情况表附表 2、建设投资估算表 附表 2-1、土建工程投资明细表附表 2-2、设备投资明细表 附表 2-3、科技投资明细表附表 3、流动资金估算表 附表 4、资金筹措与使用计划表附表 4-1、财政资金使用明细表附表 5、总成本费用估算表 附表 6、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表 7、利润及利润分配表 附表 7-1、营业收入与营业税金及附加估算表 附表 8、项目投资现金流量表二：附图 1、凉城县永顺渔业有限责任公司 70 吨鱼苗种培育基地地理位置 示意图 2、凉城县永顺渔业有限责任公司拟建 70 吨鱼苗种培育基地现状图 3、凉城县永顺渔业有限责任公司 70 吨鱼苗种培育基地平面规划布局图 三、附件 附件 1：项目单位营业执照和税务登记证复印件附件 2：项目单位近 2009、2010 年财务审计报告附件 3：土地使用证明 附件 4：凉城县环保局对项目的实施意见附件 5：自筹资金来源证明 附件 6：鱼苗种生产许可证附件 7：无公害农产品证书 附件 8：与农户签订的渔种苗供应养殖合同附件 9：龙头企业证书、带动农户证明 第一章 总论 1.1、项目单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位为凉城县岱海永顺渔业有限责任公司，企业性质为民营企业，现有股东 2 名，管理人员 5 名,水产专业技术人员 27 名。岱海水面面积 1.2 万公倾，渔类品种 10 多种，主营渔业捕捞和鱼苗种养植，以鲤鱼、鲢鱼，鲫鱼、草鱼为主要渔业收入。近年来，又成功引进了大银鱼、池沼公鱼、河蟹、鲈鱼等名贵水产品，收到良好经济效益和社会效益。现永顺公司已具备 20 公顷鱼种繁育基地，150 吨水产品加工冷藏设备，储藏 30 吨的活鱼库 1 处，形成了渔业繁殖、捕捞、加工、销售一条龙的生产体系，成为凉城县渔业的支柱产业。 岱海永顺渔业有限责任公司前身为凉城县岱海国有渔场，成立于 1956 年，在计划经济体制下，主抓苗种投放和和成鱼捕捞工作，以常规鱼类的生产为主，鲤鱼、鲢鱼，鲫鱼、草鱼四大品种为主要渔业收入，年平均产 370 吨，带动了全乌兰察布市集体、个体渔业的发展。1995 年岱海大银鱼、池沼公鱼形成了规模产量，为岱海渔业生产的发展翻开了辉煌的一页，为凉城县渔业发展注入了新的活力。2001 年岱海渔场改制为渔业公司，虽然健全了内部管理机构，但仍沿袭传统的管理方式，在生产经营方面未能彻底扭转重捕轻放的观念，上世纪 90 年代年均捕捞鱼类 700 多吨。由于忽视了常规鱼类的投放和生产，大银鱼的突然消失，生产的严重滑坡给企业的发展造成了很大冲击，企业效益逐年