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食堂物资采购出入库管理制度 食堂物资采购出入库管理制度 食堂物资采购与出入库管理制度 1 、 目的 为规范食堂食品原料、 日耗品的采购、 出入库管理 , 节约成本 ,优化食堂环境 ,提高管理水平, 特制定本制度。 2 、 管理范围 包含以下物资的采购与管理 : 食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具 ,包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3 、 基本原则 3、1 合理采购、严格检查、科学管理 , 确保食品原材料的安全。 3、2 加强采购事前管理 , 大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料与一些经常性采购物品 ,必须集中采购 ,最大限度的降低成本。 3、3 经过评审确定采购供应商后 ,要求必须在指定供应商处采购 ,特殊情况向主管采购领导书面汇报 ,书面批准后方可采购 ;更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4 、 采购管理制度 4、1 供应商的选择 4、1 、1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组 ,由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4、1、2 大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家 有代表性的供应商进行考察 ,了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等 ,重点从质量、价格、服务三方面进行比较 ,评审确定两家合格的供应商 ,比较价格采购。 4、1 、3 合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照 :营业执照、税务登记证、负责人身份证等 ,将复印件交采购管理部备案。 特别就是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商 ,还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4、1 、4 长期合作的供应商 ,应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量 ,采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4、1 、5 供货商的续用与更换。 在合同期满前 ,由食堂采购评审小组集中讨论决定就是否更换、续用。在合作的过程中 , 如发现供货商有不履行合同约定等的行为时 ,应立即停止该供应商的供货资格。4、2 采购数量的确定 4、2 、1 为减少资金的占用 ,降低成本 ,坚持按单进行采购的原则 ; 4、2 、2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品 ,由行政部统一采购、配送 (按配送物品采购金额分别开发票 )。 4、2 、3 食品原料采购数量 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素 ,根据最高库存量而定 ,最高库存量不得超过 15 天。 4、2 、4 蔬菜、鲜货、肉类 此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足 1-2 天的用量 ,入库后及时处理 , 按需要冷藏或冷冻存放。 4、2 、5 厨房日用品、餐饮用具 需采购日用品、餐饮用具时 ,食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量 ,填写采购计划单采购。 4、2 、6 对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商 ,如蔬菜类供应商 ,应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购 ,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。 严禁采购路边货或其她无法溯源的食品原料辅料。 4、3 货物验收 食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员 ,负责对物品质量、数量进行验收。验收基本要求 : 米面等主食原料 ,要求无寄生虫 ,不得为陈米陈面。食用油要求为品牌油 ,不得以次充好。 蔬菜要求新鲜 ,不得有腐败、残损现象。肉类、水产类 ,要求新鲜 ,无病症。 干杂货、调料类 ,要求包装完 ,不得采购快过保质期的。 其它日用品、货物根据货物特点 ,由食堂管理员、厨师进行验收。5 、 库房管理制度 5、1 库房管理的基本要求 库房分设主、副食品仓库 , 库房周围无污染源。 食品仓库实行专用并设有防鼠、防苍蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施 ,并运转正 常。 定期清库检查 ,防止食品过期、 变质、霉变、生虫 ,及时清理不符合卫生的要求的食品。 冰箱、冷库经常检查、清理 , 定期化霜 ,保持霜薄气足。 仓库内不得存放私人物品与其她杂物 ,严禁堆放农药、 药物与杀虫剂等有毒有害物品。 食品仓库应定期清扫、整理 , 保持通风、干燥、卫生、整洁 ,地面必须硬化。 库房管理员穿戴清洁的工作衣帽 ,保持个人卫生。5、2 食品原料的入库管理 5、2 、1 分类储存 ,确保原料的质量 采购员根据采购食品原料明细填写《郑州集团采购物资入库验收单》 (见附表 1) 办理入库 ,仓库管理员根据《郑州集团采购物资入库验收