2-28合规性评价管理程序.docVIP

PAGE 版本号：A　　修订状态：00　 合规性评价管理程序　　　　 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 DONGFENG NISSAN PASSENGER VEHICLE COMPANY DONGFENG MOTOR CO., LTD 文件名称 合规性评价管理程序 分发号 受控状态 文件编号 PV/EHS-P-J00-A-021 密 级 ●普通 ○秘密 文件类别 ○手册●程序文件/办法○标准/规范/规定○其他 编制单位 广州风神 编制人员 许自明 编制日期 2005-11-30 审 核 刘国忠 批 准 周先鹏 实施日期 200 会 签 版本号 A 发布日期 200 修订状态 00 修订日期 共 3 页 第 1 页 1 目的和适用范围 1.1 目的 本程序规定了对公司环境/职业健康法律法规和其他要求的遵循情况进行定期评价的方法和要求，从而履行公司遵循法律、法规及其他要求的承诺。 1.2 适用范围 本程序适用于公司对环境/职业健康安全法律法规和其它要求定期评价的信息获取、评价过程和评价结果利用的控制。 2 相关文件 文件编号 文件名称 PV/EHS-P-J00-A-020 《监测与测量控制程序》 PV/EHS-P-J00-A-022 《不符合，纠正和预防措施控制程序》 PV/EHS-P-J00-A-025 《记录管理程序》 3 术语 （无） 4 职责 4.1 安委会事务局负责法规符合性评价的总体指导与组织实施。 4.2 工厂及相关部门负责本单位法规符合性评价。 5 工作流程及控制要点 5.1 评价依据 5.1.1环境/职业健康安全法律法规符合性评价的依据 a. 应遵循的法律、法规及其他要求清单（应遵循的摘录条款） b. 污染物排放的监测结果; c. 危险废物处置的三联单、相关方的资质证明； d. 内、外部的信息交流单、记录以及抱怨材料； e. 建设项目环保、安全卫生评价与三同时资料； f. 固体废弃物（非危险废物）的处置记录； g. 能源计量统计记录及分析； h. 产品环境指标的检测记录； i. 消防管理及定期演练记录； 作业现场监测报告。 5.1.2 环境/职业健康安全其他要求符合性评价的依据 a.省、市及区的要求 b.中国机械行业协会的要求 c.与国内外顾客签订的协议 d.东风有限公司总部的要求 e.公司内部的要求 5.2 评价时机 每年进行一次，一般安排在关键特性监测后，内审、管理评审实施前。 5.3 评价人员要求 a.在本公司工作满一年，对公司的业务熟悉； b.接受过ISO14001：2004及OSHMS18001：2001标准培训，同时取得内审员证书的； c.具备安全环保相关的专业知识，对公司应遵循法律、法规及其他要求有一定的了解。 5.4 评价步骤 5.4.1由安委会事务局负责组成公司合规性评价小组，工厂安技环保部门组成工厂合规性评价小组，工厂评价以会议的方式进行，并做好记录。 5.4.2 安委会事务局制定“法律法规和其他要求符合性评价表”， 5.4.3 法律、法规及其他要求的确认：在实施评价前评价小组应对应遵循法律、法规及其他要求进行一次全面的确认和学习，及时发现应遵循的法律、法规及其他要求在识别中的重大遗漏（检查法律法规和其他要求的变化，尤其是公司新改扩中的环境因素、危害因素对应的法律法规和其他要求） 5.4.4评价小组对公司应遵循的遵循法律、法规及其他要求逐条回顾并与公司所实施的结果相对照，得出结果，并记录在符合性评价表上 5.4.5公司合规性评价小组对工厂的评价 5.4.6重点要检查重要环境因素、危害因素 5.4.7 将各项评价结果记录于符合性 5.4.8 评价表在管理者代表审核批准后，提交管理评审会议作为管评输入和相关部门作为不符合纠正的整改依据 5.5 评价结果的利用 5.5.1 评价中发现轻微偏离和潜在暂时性不符合时，由安委会事务局开具“不符合报告”，组织责任部门进行整改并验证。 5.5.2 对于严重违反法规要求的不符合，由安委会事务局组织修订目标、指标和管理方案，报管理者代表审批后实施。 记录 编 号 名 称 保 存 期 PV/EHS-P-J00-A-021-A 法律法规和其他要求符合性评价表 长期 修订内容一览表 章节号 修改单编号 修改标记 修改人 修改日期 备 注