2-33体系审核绝密内部资料.docVIP

PAGE 版本号：A 　修订状态：00　 管理体系审核程序 　第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 4 页 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 DONGFENG NISSAN PASSENGER VEHICLE COMPANY DONGFENG MOTOR CO., LTD 文件名称 管理体系审核程序 分发号 受控状态 文件编号 PV/EHS-P-J00-A-026 密 级 ●普通 ○秘密 文件类别 ○手册●程序文件/办法○标准/规范/规定○其他 编制单位 广州风神 编制人员 别银华 编制日期 2005-11-30 审 核 刘国忠 批 准 周先鹏 实施日期 200 会 签 版本号 A 发布日期 200 修订状态 00 修订日期 共4页 第1页 1 目的和适用范围 1.1 目的 为验证环境/职业健康安全管理体系是否符合环境/职业健康安全管理体系审核准则和标准要求，保证管理体系有效运行。 1.2 适用范围 本程序适用于公司环境/职业健康安全管理体系审核。 2 相关文件 文件编号 文件名称 PV/EHS-P-J00-A-022 《不符合、纠正与预防措施控制程序》 3 术语 3.1 管理体系审核：客观地获取证据并予以评价，以判断一个组织的环境/职业健康安全管理体系是否符合该组织所规定的环境/职业健康安全管理体系审核准则的一个系统化、并形成文件的验证过程，包括将这一结果呈报给管理者。 4 职责 4.1 管理者代表负责组织公司环境/职业健康安全管理体系审核（以下简称公司级审核）；工厂体系主管负责组织工厂环境/职业健康安全管理体系审核（以下简称工厂级审核）。 4.2 安委会事务局负责制定公司级审核年度计划，并协助管理者代表组织实施；负责指导和督促工厂级审核。 4.3 工厂负责工厂级审核实施。 4.4 被审核部门负责提供审核所需信息并配合执行审核，负责不符合项的整改。 5 工作流程及控制要点 5.1 管理体系审核分为两级：公司级审核及工厂级审核，工厂级审核作为公司级审核的有效组成部分。 5.2 审核频次 5.2.1 a.公司级审核每年一次。 b.工厂级审核每年不少于一次，其审核时间在公司级审核之前进行。 c. 间隔不大于12个月。 5.2.2 出现下列情况之一或几种情况时进行追加审核： a.发生严重环境、职业健康安全问题或相关方对本企业有严重抱怨； b.组织机构、方针、目标、指标、重要环境因素、重大危险源、生产工艺及现场有较大改变。 5.3 审核方式 鉴于企业实际情况，常规审核只采用集中审核方式；追加审核的方式由管理者代表、体系主管根据实际情况决定。 5.4 审核依据 5.4.1 GB/T 24001－2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 28001－2001《职业健康安全管理体系 5.4.2 5.4.3 适用于公司 5.4 5.5 审核准备 5.5.1 a.公司级审核，由管理者代表在审核前十天任命审核组长； b.工厂级审核，由体系主管在审核前七天任命审核组长； c.审核组长组建审核组，并由管理者代表或体系主管批准； d.审核组长及审核员必须是经过内审员培训，具有内审员资格证书且与被审核部门和工作无直接责任和关系的人员。 5.5.2 a.常规审核的范围：所有体系部门及要素。 b.追加审核的范围由管理者代表或体系主管及审核组长共同决定。 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 审核实施 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6.5 对不符合项，由审核员填写《不符合项报告》，并由被审核部门负责人或其授权人签字确认。不符合项的发布、纠正与预防按PV/EHS-P-J00-A- 5.6 5.7环境/职业健康安全管理体系审核报告 5.7 a.审核方、受审核方的名称； b.审核目的、审核范围、审核计划和审核准则； c.审核持续的时间和进行审核的日期； d.审核组成员名单和参与审核的受审核方代表名单； e.关于审核过程的简要说明，审核概况； f.审核结论：包括体系对审核准则的符合情况、体系是否得到正确的实施和保持、体系实施过程中存在的问题； g.体系进一步整改的内容、方法； h.其他事项。 5.7.2公司级 5.7.3 工厂审核报告经审批后，发送被审核单位。公司审核报告经管理者代表批准后报公司总经理、副总经理，并下发到各职能部门和工厂。 5.7.3 《单位审核报告》经组长审核后，发送被审核单位。《汇总审核报告》经组长审核、管理者代表批准后报公司 6 记录 编 号 名 称 保 存 期 PV/EHS-P-J0