2016年电商销售收入确认专项审计报告范本参考.docVIP

XXX 公司 申报《 2016 年度省级电子商务补助资金》 专项审计报告 word 可自由复制编辑 XXX计师事务所有限公司 XXX专审字 [2016] 第 X 号 专项审计报告 XXX公司 ： 我们接受委托，审计了 XXX 公司（以下简称贵公司） ， 2015 年 1 月至 2015 年 4 月以及 2016 年 1 月至 2016 年 4 月期间电子商 务网络销售额情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审 计资料，恰当界定电子商务网络销售额具体范围， 并对统计编制、 材料提供过程实施内部控制，以使资料不存在由于舞弊或错误而导致重大错报。我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司以上期间电子商务网络销售额情况发表审计意见。 我们审计的依据是《中国注册会计师审计准则》和《专项审计报告编制要求》的规定进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括查看会计凭证，核对网络后台记录等 我们认为必要的审计程序。我们相信：我们获取的审计证据是充分的、适当的，现将审计情况报告如下： 一、公司基本情况（一）公司基本情况 XXX公司由 XXX、XXX共同出资组建， 于 20XX 年 X 月 X 日经云 南省昆明市工商行政管理局批准成立，工商注册号： XXX，法定代 表人： XXX，注册资本： X 万元，实收资本 :X 万元，工商登记注册 地址： XXX，公司类型：自然人出资有限责任公司（私营） 。 word 可自由复制编辑 公司经营范围： XXX。 二、电子商务应用基本情况 根据贵公司提供的资料 , 公司分别在京东、天猫设立，主要经 营各种茶叶（普洱茶、碧螺春、花茶等）和各地方特产（火腿、 三七、藏红花、野生蘑菇玛卡、天麻等） 。 三、审计情况 贵公司对 2015 年 1 月至 2015 年 4 月以及 2016 年 1 月至 2016 年 4 月期间电子商务网络销售额情况，提供了相关会计凭证及网 络后台查询记录及统计资料。 经我们审计确认，贵公司 2015 年度网络销售额为 XXX元，其 中： 2015 年 1 月至 2015 年 4 月网络销售额为 XXX元； 2016 年 1 月至 2016 年 4 月网络销售额为 XXX元，具体情况如下表： 单位：元 2015 年度 京东旗舰店 天猫专营店 天猫旗舰店 1 月 2 月 3 月 4 月 小计： 合计： 单位：元 2016 年度 京东旗舰店 专营店 天猫旗舰店 1 月 2 月 3 月 4 月 小计： 合计： word 可自由复制编辑 四、审计意见 我们认为，贵公司电子商务网络销售额已按相关会计制度编 制统计，公允地反映了贵公司 2015 年 1 月至 2015 年 4 月以及 2016 年 1 月至 2016 年 4 月期间电子商务网络销售额情况。 XXX会计师事务所 中国注册会计师 : 中国注册会计师 : 中国·昆明市 二〇一六年六月一日 卫生管理制度 1 总则 1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。 1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。 2 卫生标准 2.1 室内卫生标准 2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。 2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。 2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。 2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等） ：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。 2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。 2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。 2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。 2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。 2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。 2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。 2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰