后勤人员专项规章新规制度.docxVIP

后勤人员规章制度 【篇一：后勤工作管理制度】 后勤工作管理制度 为认真落实实施国家财经政策和法规，规范学校后勤管理工作，强化后勤监督，确保后勤工作稳定、有序、正当运转，开源节流，消赤减债，充足发挥学校资金使用效益，有效地为学校教育教学工作服务，为师生生活服务。同时也为了增加后勤工作透明度，实现学校民主管理目标。依据上级相关文件要求，结合我校实际，特制订本管理制度。 一、采购工作 学校坚持采购工作实施专员采购，领导监管标准，非采购人员不得私自采购物品。采购必需坚持需用、实用、够用标准，采购前，由采购员造好采购计划，经主管领导同意，方可实施；采购时必需填写好学校物资采购双联单（学校一份、供货商一份），当面议价，核实好金额，供货商和采购员签字；采购回校后，经实物验收人签字，再由主管领导核实签字，四要素齐全，采购方能生效；供货商结帐必需凭采购单，和采购员当面核实后再填写税务票，凡无学校正式采购单采购行为，财会处不予报销。 二、差旅费报销 1、公务出差必需经学校校长派遣，持《出差派遣单》出差，回校后由学校财会处审验填写《差旅费报销单》，校长签字后方可报销。 2、凡个人学习、进修或职称上岗培训，除有举行单位文件要求外，一律不报销学习费用及差旅费。 3、在事发后一周内报销，过期不予报销。 三、会议、来人接待工作 1、凡教育主管部门或当地党委、政府在学校召开会议，会议接待按文件要求实施。 2、凡学校在本校召开会议，按每人4.00元工作餐安排参会人员生活。 3、学校派出到校外参与会议，凡收会务费并报销，一律不再报销生活补助。 4、不管校内校外就餐，应由接待领导如实填写好《来客接待就餐单》，安排就餐时，应严格控制接待标准。在校内就餐按本校每人8.00元标准安排，来客每人10.00元标准安排；在校外就餐，本校人员按每人12.00元标准安排，来客接待县级及以上按每人20.00元标准安排，若超出接待标准部分由负责接待领导个人负担。 6、学校应严格控制外出发生接待费，年接待费总额应控制在1.5万元以内，接待费应分开设置会计明细科目，杜绝巧立项目转移，隐瞒接待费开支。 四、伙食团工作 伙食团长是伙食团直接管理者和责任人，应负责安排和协调伙食团炊事员各项工作，千方百计办好师生生活，不停提升服务质量，让家长放心，让师生满意。要做好伙食团采购、收粮、保管、划帐、利润核实、卫生安全、养猪等管理工作。严格根据相关管理制度规范运作，随时接收学校领导查询、审核。 1、收管工作：①收取学生大米时必需如实给学生开具收据，并保留存根作为入库依据备查。②炊事员领取物资时，必需填写好物资出库单，做好出库交接手续。③按期查对清理大米入库、出库及库存情况。④管理好伙食团各类财产，做到物品存放规范，符合国家卫生安全要求。 2、划帐核实工作：①按月逐日分顿填写好伙食团学生消费明 细表。②核实好成本及利润，确保服务、创收双赢。③立即向财会处移交出库清单。④保管好采购原始凭证，做到伙食团收支数据和财会处相符。 3、卫生安全工作：①随时查看所辖工作环境卫生安全工作，发觉安全隐患必需立即汇报，并负责实施处理。②随时监督水、电、火、饭、菜及其它物资卫生安全情况。③督促炊事员做好卫生安全工作，定时消毒，定时除“四害”，有效预防事故发生。 4、办好养猪场：生猪喂养场是学校创收一大经济实体，也是为师生提供优质肉食品起源地，学校将采取激励方法，办好养猪场，让它发挥更大作用。①学校提供设施设备，饲料地和买猪成本。②团长和采购员负责购置，炊事员负责喂养。③按学期核实利润。⑤每学期按五个月计算，每个月提取利润300.00元作为喂养员劳动酬劳。 五、报账职员作 报账员要严格遵守和实施财务管理相关政策法规，严守工作纪律，认真推行岗位职责，努力提升工作效率和工作质量。 1、作好现金日志账和备忘账，如实反应学校财务情况，真实、正确、立即地为领导提供财务信息。 2、办理报账事务时，根据实事求是标准，严格审核原始凭证是否符合制度要求，拒绝受理违反财经纪律经济事项。 3、参与企业经营管理，分析、制订内部管理方案，为企业经营决议提供真实可靠数据资料。 4、把握财务收支，管理资产物资，为学校理好财。 5、严格控制现金支付额度，按要求范围使用现金。 6、现金收入必需按时存入银行专户、不得坐收坐支现金。 7、按期结清班级费用，不得拖欠。 8、不得公款私借，不得假造用途套取现金，不得以白条抵库。 9、保守本单位财务机密，除法律要求和单位领导同意外，不得向外界泄露本单位财务信息。 【篇二：后勤工作管理制度】 后勤工作管理制度 为了深入落实落实党教育方针，学校后勤工作将以“广辟财源办实事，勤俭节省抓管理，服务教学保质量，完善自我谋发展”为指导思想。加强管理，努力拓展勤工