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县“小金库”专项治理工作情况汇报 XX 年 **** “小金库” 专项治理工作情况汇报 集团公司： 根据集团公司《关于开展 XX 年“小金库”专项治理工作的通 知》和 *** 的要求， **** 针对 ** 局“小金库”检查发现的整改问题，深入 研究分析产生的原因，逐项制订了切实有效的整改措施，并加以贯彻 落实。具体情况报告如下： 按照 **** “小金库”专项治理工作实施方 案的要求，纳入本次“小金库”专项治理范围的包括： **** 范围内的所 有部门、企业以及建设指挥部（不包括无财务隶属关系的专业化公 司）。此次专项治理工作分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制 建设和总结验收 5 个阶段。 一、加大“小金库”专项治理的工作力度。 **所属各部门、企业 按照通知要求，在 XX 年“小金库”专项治理工作的基础上，结合了 各单位实际情况开展全面复查，复查面达到 100%，对复查中发现的违 法违规问题做到自觉纠正，并形成《“小金库”全面复查报告表》和 承诺书上报至 **** ，在单位内部进行公示，接受群众监督。 **** “小金 库”专项治理工作领导小组办公室根据所属各部门、企业上报情况汇 总填列 **** 《“小金库”全面复查报告表》、签订的承诺书及文字说 明，并上报集团公司“小金库”专项治理工作领导小 组办公室，同时将 ** 全面复查情况及承诺情况在 ** 内部进行公示。 第 1 页 共 24 页 二、加强重点环节的督导抽查工作。在全面复查基础上， **** “小 金库”专项治理领导小组结合 XX 年“小金库”专项治理工作情况， 组织专门力量对所属各部门、企业进行督导抽查。重点关注涉及 ** 重要 经济业务环节的部门、企业，特别是执收相对集中的部门、企业，以 前年度发现过“小金库”的部门、企业，全面复查措施不得力、工作 走过场的部门、企业，在 XX 年“小金库”专项治理工作中涉及需要 进一步规范和整改问题的部门、企业。督导抽查阶段结束后，根据抽 查情况， **** “小金库”专项治理领导小组办公室填制成《 “小金 库”重点抽查统计表》、《 “小金库”问题举报核查情况统计表》及 相关文字说明上报集团公司“小金库”工作领导小组办公室。 三、落实整改工作要求。 **** 重点对 XX 年“小金库”专项治理工 作中发现的财务管理方面需要进一步规范和整改问题深入分析研究产 生的原因，逐项制订了切实有效的整改措施，并加以贯彻落实。并针 对 XX 年全面复查和督导抽查工作中发现的问题，制订切实有效的整 改措施，扎实抓好整改落实工作，切实有效地做到资金资产处理到 位、财务会计管理整改到位、违纪责任人处理到位，确保 **** “小金 库”专项治理工作卓有成效。 四、完善“小金库”专项治理机制的建设。 **** 针对专项治理工作 中发现的问题，从 ** 实际出发，深入剖析问题产生的根源，研究制定出 源头治理的措施，切实推动建立健全防治“小金库”的长效机制。具 体表现在一方面进一步加强制度建设，强化财务与内控管理，完善相 第 2 页 共 24 页 关业务流程和规章制度；另一方面加大制度执行力度，完善制度执行 的监督体系，强化制度监督机制，通过加强对财务法律法规的学习和 培训，提高制度执行的自觉意识。 通过此次 **** “小金库”专项治理工作的有效实施，一方面全面汇 总成效、梳理经验，另一方面查找不足、