xx技术有限公司采购控制程序9.docVIP

Q/WIR 1001-2001 Q/ Q/CFH Q/CFH-G20301-2011长春烽火技术有限公司 Q/CFH-G20301-2011 长春烽火技术有限公司 发 布 采购控制程序 长春烽火技术有限公司企业标准 2006-6-22实施 2006-6-20发布 采购控制程序 PAGE 1 / NUMPAGES 5 PAGE 文件审批表 名称 采购控制程序 编号 Q/CFH-G20301-2011 编 制 日期 2011.11.8 会签 日期 会签 日期 标准化审查 日期 2011.11.8 审 核 日期 2011.11.10 批 准 日期 2011.11.10 日 志 序号 日期 版本号 变更说明 1 2006.6.20 A1 由综合部起草报管理者代表批准后发行 2 2010.3.10 B1 1.原文件编号Q/JF-G-b-09-2006变更为Q/JF-G-b-09-2010； 2.原公司名称吉林吉飞光纤光缆有限公司变更为长春烽火技术有限公司； 3.采购负责部门由综合部变更为商务部。 3 2011.3.3 B1 1.原文件编号Q/JF-G-b-09-2010变更为Q/JF-G-b-09-2011； 4 2011.11.8 B1 1.根据标准化体系要求，取消原先以部门为原则的编号方式，改为以各个体系（系统）各自业务为原则划分编号方式 5 6 7 8 9 10 采购控制程序 1、目的 为控制采购物资的质量，确保低成本、高质量的物资采购，满足产品质量要求。 2、适用范围 本活动的规定适用于公司原材料、辅料的外购，外协配套件及与产品质量有关的采购控制。 3、职责 3.1商务部为采购控制的归口管理部门，负责编制采购文件以及进行合格供方的选择、评价和再评价等工作。 3.2质检部参加供方的评定，具有否决权，并负责制订《原材料采购规范》、《外协件技术要求》。 3.3生产部与商务部参加供方的评定。 3.4商务部建立公司合格供方业绩档案。 3.5商务部部根据生产部生产计划的需要，编制采购计划，并总经理批准，以确保在合格供方中采购。 3.6评价选定的合格供方，由管理者代表审批执行。 4、措施和方法 4.1供方的评价和选择 4.1.1商务部提出供方的名单，填写“供方质量保证能力调查评价表”，并确定需评价的供方名单。 4.1.2评定完成后，由商务部整理合格供方名单，交管理者代表审核，总经理批准。 4.1.3参评的供方必须是具有产品许可证（许可证目录要求的产品）和信息产业部的入网证（有入网证要求的产品），以及ISO9000质量管理体系能力。 4.2对供方评价方式及评价内容 4.2.1供方能力现场评定由综合部组织相关业务部门的业务人员到供方单位现场考察其生产能力，包含其规模、制造设备、检测设备、质量管理等综合情况。 4.2.2按照约定的抽样方案抽取样品，做全性能试验（包括常规检验和型式试验）。 4.2.3根据类似产品的历史情况和试验结果评价供方，以提供同一品种、其它规格产品的历史表现作为评价依据。平均进货合格率不低于99%，制造过程中也未发现其不合格，可以评价为合格供方。同一品种，其它规格产品在三年内的试验结果合格，则可评价为合格供方。 4.2.4对比其他使用者的使用经验 同类产品的使用者（本公司认定的信赖单位）连续三年的使用，质量稳定，并且生产使用者出具形成文件的证明，则可评价为合格的供方。 4.3合格供方持续评价 4.3.1根据合格供方业绩情况,对其实行动态管理。每年进行一次持续评价，确定是否继续成为公司的合格供方。对资信可靠、合作密切、顾客反映良好的供方可持续确定为合格供方。对违反购、销管理规定的合格供方经管理者代表批准取消其合格供方资格。 4.3.2合格供方业绩包括： 4.3.2.1合格供方审批的结果（包括第三方认证审批结论）； 4.3.2.2进货检验的统计记录； 4.3.2.3交货情况，包括履约率等； 4.3.2.4退货记录，包括退货原因和频次； 4.3.2.5合格供方对公司的服务情况，包括对问题的响应（对不合格信息的反应和态度）； 4.3.2.6与合格供方工作上的联系是否方便，是否提供便利。 4.3.3保存合格供方的记录以及评审所引起的措施的记录。 4.4 采购文件 4.4.1质检部将产品标准和顾客要求转化为《原材料采购规范》和《外协件技术要求》。 4.4.2商务部编制采购计划，每次进货都要形成采购文件，明确在合格供方采购。 4.4.3采购文件应清楚地注明订购产品的信息： 4.4.3.1产品名称、规格、型号、数量、计量单位、价格、总价。 4.4.3.2交货时间、运输和验收方式、质量要求、验收标准、包装要求。 4.4.3.3解决合同纠纷的方式并确定其版本。 4.4.3.4质量保证的要求。 4.